1. Verificar se o CNPJ e a IE do cadastro de Emitente estão corretos; 
2. Verificar se o CNPJ do cadastro do Emitente está igual ao do Certificado Digital utilizado para a emissão da NF-e; 
3. Se os itens 1 e 2 estiverem corretos, o cliente deve verificar com o SEFAZ do estado se seu CNPJ está  habilitado para emissão da NF-e em produção.
  
OBS: Depois da solicitação, demora em torno de 48 h. para ativação do cadastro.

Configuração SMTP

Provedor de e-mail: UOL
 Servidor SMTP: smtps.uol.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@uol.com.br

Provedor de e-mail: BOL
 Servidor SMTP: smtps.bol.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@bol.com.br
 
Provedor de e-mail: GMAIL
 Servidor SMTP: smtp.gmail.com
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@gmail.com

Provedor de e-mail: YAHOO
 Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seulogin@yanhoo.com.br
 
Provedor de e-mail: CLICK21
 Servidor SMTP: smtp.click21.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@click21.com.br

 Provedor de e-mail: IG
 Servidor SMTP: smtp.ig.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@ig.com.br

Provedor de e-mail: BRTURBO
 Servidor SMTP: smtp.brturbo.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@brturbo.com.br

Provedor de e-mail: GLOBO.COM
 Servidor SMTP: smtp.globo.com
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seulogin

Provedor de e-mail: OI VELOX
 Servidor SMTP: smtp.oi.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@oi.com.br
 
Provedor de e-mail: CULTURA.COM.BR
 Servidor SMTP: smtp.cultura.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: TERRA
 Servidor smtp.xyz.terra.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: HOTMAIL
 Servidor SMTP: smtp.live.com
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
Usuário: fulano@hotmail.com /@live.com

1 - NFe de Ajuste

A NF-e de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escrituração da empresa.
As notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais, como transferência de créditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as definições do RICMS.
Não representa uma circulação de mercadoria.

IMPORTANTE:
Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitário e total dos itens (que devem ser iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo.
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

2. NF-e Ajuste / Estorno
 
A NF-e de Ajuste tem o objetivo de registrar as notas fiscais emitidas e que não foram canceladas no prazo de 24 horas.
Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno.

Características:
a) Descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal” (sistema já indica esse CFOP automaticamente);
b) Referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
c) Dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
d) Códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
e) Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).”

IMPORTANTE:
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

A NFe Complementar será emitida nos casos de:
-Reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;
-Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na nota fiscal;
-Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lançamento do imposto não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo.

Características:
a) Deve ser emitida com o mesmo CFOP da NF-e original, contra o mesmo destinatário;
b) Indicar no Tipo da NF-e: "Complementar" (campo "finNFe");
c) Referenciar a mesma chave da NF-e de origem;
d) Referenciar o número da NF-e de origem;
e) Nos campos de valores, somente serão preenchidos com valores os campos que não foram preenchidos, ou que, se preenchidos, foram preenchidos a menor, na NF-e original (RICMS-SC/01, Anexo 5, art. 26, e Anexo 11, art. 1º; Manual de Integração da NF-e, versão 5) - vale para IPI ou ICMS;
f) Nos dados Adicionais mencionar que é "Nota complementra ref. a nota fiscal nº ......, emitida em dd/MM/aaaa".

IMPORTANTE:
Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitário e total dos itens (que devem ser iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo.
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

1) Utilize o seguinte aplicativo para remover todos os frameworks:
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/cleanup/dotnetfx_cleanup_tool.zip

2) Reinicie o computador.

3) Depois de removido instale exatamente o seguinte framework:
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/cc378097

4) Apague o arquivo uninfeparams.xml que fica dentro da pasta do uninfe.exe

Segue abaixo orientações BÁSICAS sobre como deve se combinar os CFOPs.

Importante ressaltar que sempre é necessário conferir junto à contabilidade caso haja alguma divergência.

VENDAS (SAÍDAS)
•VENDAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 5
•VENDAS FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 6
    Exceção: Se cliente não tiver IE válido ou UF diferente do Emitente, o CFOP será indicado como DENTRO DO ESTADO
•VENDAS EXPORTAÇÃO - CFOP inicia com 7
    Se cliente tiver UF = EX
OBS.: Para ECF (Cupom Fiscal) a venda sempre é considerada como DENTRO DO ESTADO e o padrão é 5.102 (mas pode ser alterado de acordo com orientação contábil).


COMPRAS (ENTRADAS)
•COMPRAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 1
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.101 trocar para 1.102
Substituição Tributária
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.401, 5.403 ou 5.405 trocar para 1.403
•COMPRAS DE FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 2
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.101 ou 6.102 trocar para 2.102
Substituição Tributária
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.401, 6.403 ou 6.405 trocar para 2.403
Demais CFOPs a troca é idêntica.
    Exemplo: Se nota vem com 5.921, deve-se dar entrada como 1.921.
•COMPRAS DE IMPORTAÇÃO – CFOP inicia com 3
   UF=EX

O sistema Administrador G4 possui a opção de carta de correção, que permite à empresa gerar documentos de correção referenciando as NF-e que necessitam de ajustes.
A carta de correção é permitida somente quando o erro no documento original não esteja relacionado com:
- As variáveis que determinam o valor do imposto;
- Com os dados do remetente e destinatário; ou,
- Com a data de emissão ou saída.

- O prazo para emissão é 30 dias (720 horas) da autorização de uso.
- Cada NF-e pode ter até 20 CC-e referenciadas, ou seja, 20 sequências.
- Permitido referenciar apenas uma NF-e por CC-e (1 – 1).
- Apenas a última CC-e transmitida, por NF-e, por ser impressa.
- Ao fazer uma CC-e de uma NF-e que já tenha uma ou mais CC-e referenciadas, o texto das CC-e anteriores será apresentado.
- Se uma CC-e não for transmitida, não poderá fazer nova CC-e da mesma NF-e sem transmitir a anterior.
- Layout de impressão não parametrizado pela legislação. Não editável.
- Não é possível emitir CC-e para NF-e não transmitidas, rejeitadas, canceladas ou inutilizadas.

Sobre o fundamento legal para emissão da emissão da Carta de Correção Eletrônica:
- Ajuste SINIEF 01/07 – Que prevê a utilização da Carta de Correção;
- Parágrafo 7° da cláusula Décima Quarta-A do Ajuste SINIEF 07/05 que prevê a CC-e.
- RICMS’ s dos Estados

Baixar e instalar o Framework no windows, pois o DigNFe depende desse aplicativo para o funcionar.

Download Framework 3.5:
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/3.5/dotnetfx.exe

Download Framework 4.0:
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/4.0/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

Bradesco (237-2) - CNAB 400
Caixa Econômica Federal (104-0) - CNAB 240 e CNAB 400
Banco do Brasil (001-9) - CNAB 240 e CNAB 400
HSBC (399-9) - CNAB 400
Itaú (341-7) - CNAB 400
Santander (033) - CNAB240
Sicoob (756-0) - CNAB 400
Sicredi (748-0)- CNAB 240

Verificar se o DigNFE estando ativo e com as indicações das pastas correta.
Caso esteja, deve ser instalado o CAPICOM da Microsoft.
Download em http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/capicom_dc_sdk.msi

Para preenchimento dos dados da Caixa Econômica são necessárias configurações diferenciadas.

Como preencher o cadastro da conta:
- Carteira: 12 (carteira sem Registro).
- Preencher o cód. Cedente com o mesmo número da conta.
- Não preencher Variação.
- Campo Convênio deve ser preenchido com:

AAAAOOOCCCCCCCCD,
Onde,
AAAA = Código da Agência CAIXA que o cliente opera
OOO = Operação
CCCCCCCC = Número da Conta (preencher com zeros à esquerda se o número tiver menos de 8 caracteres)
D = Dígito Verificador (dígito verificador da conta)

* Atualizar sistema para ultima release
* Configurar o ssitema: Configurações - Opções - Faturamento - Nota Fiscal.
* Na opção "NFe SCAN" indique uma numeração de série que esteja de 900 a 999.
* A numeração para as NF-e em SCAN também são diferenciadas, devendo iniciar do 00001 ou conforme orientado pela contabilidade.
* Feito isso poderá emitir normalmente as notas fiscais, pois o sistema identificará automaticamente quando a SEFAZ de origem está fora do ar e encaminhará o envio ao Ambiente Nacional SCAN.

Como funciona
_ Emita a NF normalmente.
_ Grave a nota.
_ Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF.
_ Caso o ambiente estadual não esteja disponível, os Sistemas Gerencial G4 e o Administrador G4 avisam ao operador de que o ambiente estadual encontra-se indisponível e solicita autorização para transmitir via SCAN através da seguinte mensagem:
"Foi detectada falha na modalidade da NF-e Normal. Deseja enviar SCAN?"
_ Caso aceite, o sistema transfere a sequencia da numeração original para a inutilização de notas e gera uma nova nota fiscal, com o mesmo conteúdo, com a numeração e série SCAN previamente configurada no sistema.
_ Caso indique a opção "Não" o sistema não transmite a nota, aguardando o comando do operador para a transmissão em outro momento.

Obs.: Caso queira reutilizar esta numeração basta imediatamente remover a mesma da inutilização e retroceder a sequencia nas configurações do sistema Gerencial ou Administrador.

Importante: Os serviços (cancelamento, inutilização, consulta situação de NF-e e consulta status do serviço) ficarão permanentemente ativos. Com isso o Contribuinte poderá, a qualquer momento, executar os cancelamentos, inutilizações e consultas necessárias à manutenção da integridade da seqüência de numeração das emissões de NF-e nas séries reservadas ao SCAN.
As NF-e autorizadas pelo SCAN (séries 900 a 999) serão disponibilizadas para a SEFAZ-Origem e Ambiente Nacional.

Existem duas formas de importar o XML da compra.

Ao clicar na opção "Importar XML" é aberta tela com duas opções de importação: Arquivo XML e Site da SEFAZ.

Obs.: Orientamos sempre usar o XML do fornecedor.

Na primeira opção o arquivo XML já deve estar salvo no computador. Basta clicar na lupa, encontrar o XML e importa-lo.
Na segunda alternativa, é necessário ter a chave da NF-e do fornecedor, que é uma chave numérica composta de 44 caracteres. Algumas informações podem não ser liberadas pela SEFAZ de origem, fazendo com que o sistema não obtenha as informações importantes para o registro fiscal.

Em ambas as opções, após indicar o XML ou a chave, clique em “Importar”.
Feita a importação, o sistema verificará se existe relação entre o código do fornecedor e o código interno do sistema Administrador G4. Caso não exista, será solicitado para eu seja feita a relação.
Basta teclar F3 em cada item e vincular a um produto previamente cadastrado no estoque do sistema.
Se o item não estiver cadastrado, é necessário ir ao estoque e cadastrá-lo antes.
Feito isso, clique em “Confirmar”.
IMPORTANTE: Os produtos que possuam grade apresentarão apenas a quantidade total, ou seja, será necessário acessar a grade e lançar as quantidades específicas, isso por que o XML da nota não traz esta informação. O mesmo ocorre com produtos com número de série.
Já os produtos de farmácia, serão importados com lote, fabricação e validade.
Caso tenha sido informado todas as relações entre os produtos existentes na nota, não será apresentado mensagem alguma, apenas será importado todos os lançamentos com suas respectivas quantidades e preços. Porém se algum item não foi relacionado, será apresentada uma tela, a qual informa quais itens não foram relacionados.
Se clicarmos no botão "OK", o sistema irá importar apenas os produtos relacionados na ficha do fornecedor, e se clicarmos no botão "Exportar", será possível criar um arquivo com este(s) item(ns), do tipo, TXT, DOC, XLS, HTML ou XML.

 

a)Desabilitar o sistema.

b)Anotar a chave de desabilitação, caso ocorra algum problema.

c)Remover os registros em  Iniciar>executar>regedit>hkey_local_machine>software>Digisat. Com exceção dos arquivos ‘servidor’ e ‘(padrão)’ exclua os demais arquivos.

d)Remover o serviço AdmG4 (painel de controle>adicionar ou remover programas).

e)Verificar se está instalado o Firebird 2.0.3 e Framework 4.0 (o sistema Digisat  precisa desses dois programas).

Obs.: Caso seja o Windows 8 sugerimos que habilite apenas o Framework 4.0 e desative as versões superiores (4.5).

f)Atualizar o sistema AdmG4 em http://www.digisat.com.br/ >> Suporte >> Downloads >> Atualizações.

g)Baixar o serviço AdmG4 em http://www.digisat.com.br/ >> Suporte >> Downloads >> Auxiliares para a pasta do Sistema (C:Arquivos de programasDigiSatAdmG4) e execute o ServiceSetup depois disso.

h)Habilitar o sistema pelo site da DigiSat (www.digisat.com.br), baixe o arquivo key para dentro da pasta do sistema (C:Arquivos de programasDigiSatAdmG4) antes de colocar a nova chave de habilitação no sistema.

i)Verificar se está liberado a porta 3050 para o Firebird no Firewall. Deverá liberar também a porta 9001 para o ServerDim no servidor e a porta 9001 para o Dim na estação.

Basta entrar na pasta do sistema ‘C:/Arquivos de Programas/Digisat/ADMG4’ e executar o aplicativo GerSpedFiscal.

Será aberta janela onde é necessário indicar o período a ser gerado, a Finalidade, Tipo e os blocos necessários, que devem ser informados pela contabilidade, a data do inventario a ser considerada e também deve ser incluído os dados do Contabilista,

Por fim é só clicar no botão Gerar Arquivo.

Veja orientação em Manual_SPED_Revendas.pdf

Feche o DigNFe e vá até a pasta Nfe e exclua o arquivo chamado Fluxonfe.xml.
Logo após ter feito esse procedimento ative o DigNfe novamente e transmita a nota desejada.

1º Entre no painel de controle do Windows e abra as "Contas de Usuário";
2º Clique em "Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuário";
3º Desmarque a opção "Utilizar o Controle de Conta de Usuário (UAC) para ajudar a proteger o computador" > Clique em OK, em seguida gere a chave de habilitação do sistema;
Obs: A segunda sequencia da chave de habilitação não pode sair zerada, caso isso ocorra mesmo depois dos procedimentos a cima, reinicie o computador e tente novamente.

Execute os seguintes procedimentos:
a) Acesse http://www.digisat.com.br/ >> Suporte >> Downloads >> Administrador >> Atualizações .

b) Salve uma cópia desse arquivo em cada máquina onde o Administrador G4 está instalado.

c) Depois, finalize o programa em todas as máquinas, e vá executando esse AdmG4.exe em cada uma delas.

d) Quando terminar de atualizar em todas as máquinas, antes de abrir o programa, vá até o servidor, onde está a base de dados.

e) Acesse C:DigiSatAdmG4, execute o programa AtualizaBase.exe, direcione para a Base_AA.GDB e clique em “Executar” (Se tiver cadastrado mais de uma empresa, repita esse processo para a Base_AB.GDB, Base_AC.GDB, etc);

PS: Pronto, seu sistema estará atualizado conforme a última atualização disponibilizada pela Digisat.

Se precisar reinstalar o Firebird:

1 - Entre no painel de controle do Windows > Abra o FireBird > Clique em STOP
2 - Entre no painel de controle do Windows > Programas e recursos > Selecione o FireBird na lista e selecione "Desinstalar"
3 - Entre em Arquivos de programas e exclua a pasta "FireBird" completa
4 - Faça uma busca na máquina por "gds32.dll" e exclua todos os que houver

Em seguida execute o procedimento “17. Como instalar o Firebird Server?”.

Obs.: Os computadores que possuir o Sistema Digisat não deve ter o seu nome com mais de 8 caracteres, espaços e caracteres especiais como hífen.

Primeiramente confira se todos os produtos que devem ser exportados possuem as seguintes informações:
a) Código de barras, com o número 200 + 4 dígitos, código do sistema com zeros a esquerda. Por exemplo, 2000001.
b) Informar corretamente o padrão, sendo que só serão importados os produtos com padrão Balan. Marque Peso e Outros se desejar.
c) Indicar unidade de venda, que deve ser KG.
d) Informar o grupo, no caso do Administrador G4, é necessário que tenha sub-níveis.
e) Preço, o que é informado no campo “Preços >>  Consumidor”.

Após conferir os itens acima, siga os seguintes passos:
a) Entre no Sistema Administrador G4 >> Auxiliares >> Balança
b) Selecione o tipo da Balança.
c) Gere o arquivo.
d) Entre no diretório do Administrador G4 (C:DigisatAdmG4)
e) Copie o arquivo da balança para o sistema da balança.

PS: Caso tenha trocado a localização da base de dados, apague o arquivo Bal.ini, para poder indicá-la novamente.

Em Controle Financeiro / Vendedores, marcando a opção “Alterar o percentual com a margem de lucro”, o sistema irá alterar a comissão do vendedor quando for dado um desconto ou acréscimo na venda no sistema Administrador.

Há também a opção para especificar uma margem de limite de descontos pelo vendedor clicando no botão "Tabela de margem". Por exemplo, quando for dado um desconto de 50% na venda, o vendedor receberá um desconto somente de 20% de sua comissão.

Coloque o CD de instalação do Sistema Administrador G4, a tela de autorun será exibida, clique em Firebird:
a) Começando a instalação do Firebird selecione o idioma no qual quer executar a instalação e dê OK.
b) Na tela de Boas-vindas clique em “Seguinte”.
c) No Contrato de licença, marque “Aceito o contrato” e clique em “Seguinte”.
d) Na tela de “Informação” clique em “Seguinte”.
e) A próxima tela é da localização da instalação, deixe o padrão e clique em “Seguinte”.
f) Escolha a opção “Binários Super Server” e clique em “Seguinte”.
g) Nome da pasta onde será colocado os atalhos do programa, sugerimos que deixe como indicado e pressione Seguinte.
h) Em selecione tarefas adicionais, deixe marcado a opção “Usar o Guardian para controlar o servidor?”, “Executar como um Serviço” e também “Copiar a biblioteca do cliente Firebird para a pasta de <system>?”.
i) A próxima tela apresenta as opções definidas nas telas anteriores, clique em “Instalar” para iniciar a instalação.
j) Na tela Informação clique em Seguinte.
K) Marque “Iniciar o Serviço Firebird agora?” e clique em "Concluir”.

Para indicar um novo caminho da localização da base de dados, entre na pasta onde está instalado o programa (C:Arquivos de programas / DigiSat / AdmG4).

Em seguida localize o arquivo Config.ini, apague-o e abra o Sistema Administrador novamente.

Indique a nova localização da base de dados.

PS: Esse procedimento apenas será válido se mantido o mesmo computador como servidor.

Caso 1 – A empresa já possui uma base de dados (por exemplo, a mesma foi convertida de outro sistema para o Digisat) coloque-a dentro de uma pasta na raiz da unidade C:.

Na primeira execução do sistema, será apresentada uma tela para indicar a localização da base de dados.

* Se a base estiver no micro local, no campo “Informe se a base está”, marque “0 – Nesse computador”. Na opção “Caminho da base no computador servidor” indique a pasta onde está a base e clique no botão “Testar Conexão”.

* Se a base estiver em outro computador, no campo “Informe se a base está”, marque “1 – Computador da rede”. Em seguida preencha o campo abaixo com o IP ou o nome da máquina que possui a base de dados. Na opção “Caminho da base no computador servidor” indique a pasta onde está a base e clique no botão “Testar Conexão”. Faça o mesmo nas estações (terminais). 

Caso 2 – A empresa não possui uma base de dados:

No Servidor: Antes da primeira execução do Sistema Administrador G4 no servidor, caso não tenha nenhuma base, crie uma pasta (preferencialmente na raiz da unidade C:) e deixe-a vazia (exemplo: C:AdminG4).

Assim, na primeira execução do sistema Administrador G4, será apresentada uma tela para indicar a localização da base de dados. No campo “Informe se a base está”, marque “0 – Nesse computador”. Na opção “Caminho da base no computador servidor” indique a pasta criada (exemplo: C:AdminG4) e clique no botão “Confirma”.Aguarde até que sistema crie uma nova base de dados zerada.

Antes de encerrar a criação da base de dados será apresentada uma tela, na qual é necessário informar os dados da empresa.Após incluir todos os dados clique em “Confirma”, e inicie a utilização do sistema.

 

Deverá entrar no Painel de Controle>Ferramentas Administrativas>Serviços

Localize o "Serviço Digisat" e inicie ele clicando com o 

botão trocado do mouse e indo na opção "Iniciar"

Após entre na pasta C:Arquivos de programasDigiSatAdmG4 e localize o ServerDim.exe e 

execute ele até que o mesmo fique visivel ao lado do relógio do Windows

Reinicie a maquina e veja se ele fica ativo.

Caso contrário se não funcionar depois disso deverá para-lo no mesmo caminho informado acima e indo na opção "Parar", desinstalar pelo Adicionar e Rremover Programas e reinstalar pelo setup.exe que fica na pasta do sistema.

 

Se o modelo de Relatório já tem um logotipo, siga os passos descritos abaixo para alterá-lo:
a) Abra o Gerador de Relatórios.
b) Vá ao Menu Arquivo/Abrir, selecione a origem dos dados, clique sobre o relatório desejado e confirme.
c) Clique com o botão direito do mouse sobre a imagem do logotipo, e vá em Propriedades.
d) Clique no botão Leitura, e indique onde está salvo o seu logotipo, em seguida confirme.
e) Salve o relatório.

Caso o relatório não tenha nenhum logotipo e deseja adicioná-lo, faça o seguinte:
a) Repita os passos A e B apresentado acima.
b) Em seguida, vá ao menu Inserir/Imagem, e clique na tela onde deseja colocar a imagem.
c) Depois clique com o botão direito do mouse sobre a imagem em branco que foi inserida.
d) Clique no botão “Leitura” e indique onde está salvo o seu logotipo.
e) Clique em “Confirmar”.
f) Salve o relatório.

PS: Para maiores informações, consulte o manual do Usuário.

Abra o sistema Administrador G4.

No menu principal do sistema Administrador G4 clique em “Opções” e em seguida selecione “Configurações”.

Clique em “Usuários”.

Nessa tela de cadastro, clique em “Incluir”, coloque o nome e a senha do novo operador. Clique em “Gravar”.

Ao selecionar o operador já cadastrado e clicar no botão “Abrir configuração do usuário selecionado” o sistema permitirá detalhar o acesso aos módulos no sistema.

Na mesma tela, abaixo, é possível detalhar as ações do operador por módulo. Basta selecionar o módulo na listagem à esquerda e especificar a ação permitida na listagem à direita. 

Depois de terminado clique em “Gravar”.

PS: O sistema deve ter um Usuário com acesso a todos os módulos, para poder ter o controle de todos os usuários.

Feche o DigNFe e vá até a pasta Nfe onde está o aplicativo DigNFE e exclua o arquivo chamado Fluxonfe.xml.
Logo após ter feito esse procedimento ative o DigNfe novamente e transmita a nota desejada.

1º Entre em Painel de Controle do Windows e abra “Contas de Usuário”;
2º Clique em “Alterar configurações de controle de conta de Usuário”;
3º Selecione a opção ”Nunca Notificar”. Clique em OK e reinicie o computador.
Obs: A segunda sequencia da chave de habilitação não pode sair zerada, caso isso ocorra mesmo depois dos procedimentos a cima, reinicie o computador e tente novamente.

Confira a versão de seu firebird.

Os sistemas DigiSat trabalham com a versão 2.0.3, se a sua versão estiver desatualizada, reinstale o mesmo.

Execute o procedimento encontrado na questão “7. Como instalar o Firebird Server?”.

Ao incluir uma nova nota de compra, será aberta a tela de busca do Fornecedor, nesta tela terá todas as informações dos fornecedores, onde é possível selecionar qual o fornecedor da compra que está sendo incluída, ou também podemos incluir, alterar ou apagar os registros, através dos seus respectivos botões posicionados no canto direito superior da tela.

No Sistema Administrador 2007 pode ser feito pagamentos parciais das contas a Pagar ou Receber, para isso selecione a parcela, clique em Receber/Pagar, informe a data de recebimento/pagamento, coloque o valor parcial no campo “Valor Recebido/pago” e clique em Receber/Pagar novamente, irá aparecer uma janela com algumas opções, selecione “Gera lançamento com a diferença” e dê um OK.

Em Controle Financeiro / Vendedores, marcando a opção “Alterar o percentual com a margem de lucro”, o sistema irá alterar a comissão do vendedor quando for dado um desconto ou acréscimo na venda no sistema Administrador. Há também a opção para especificar uma margem, ou seja, quando for dado um desconto de 50% na venda, o vendedor receberá um desconto somente de 20% de sua comissão.

Se o modelo de Relatório já tem um logotipo, siga os passos descritos abaixo para alterá-lo:
a) Abra o Gerador de Relatórios.
b) Vá ao Menu Arquivo/Abrir, selecione a origem dos dados, clique sobre o relatório desejado e confirme.
c) Clique com o botão direito do mouse sobre a imagem do logotipo, e vá em Propriedades.
d) Clique no botão Leitura, e indique onde está salvo o seu logotipo, em seguida confirme.
e) Salve o relatório.

Caso o relatório não tenha nenhum logotipo e você deseja adicioná-lo, faça o seguinte:
a) Repita os passos A e B apresentado acima.
b) Em seguida, vá ao menu Inserir/Imagem, e clique na tela onde deseja colocar a imagem.
c) Depois clique com o botão direito do mouse sobre a imagem em branco que foi inserida.
d) Clique no botão “Leitura” e indique onde está salvo o seu logotipo.
e) Clique em “Confirmar”.
f) Salve o relatório.

PS: Para maiores informações, consulte o manual do Usuário.

Estando no menu principal do Administrador clique em “Alt + S - Apresenta opções de cadastro e Sistema” (imagem com duas ferramentas) e depois em “Usuários”. Nessa tela de cadastro, clique em “Incluir”, coloque o nome e a senha do novo usuário, grave a ficha e clique em “Abrir configurações”. No topo da tela estarão os “Módulos liberados”, onde deve deixar marcado o módulo que você quer que fique disponível para este usuário. Depois de liberado os módulos desejados, terá ao lado esquerdo da tela os mesmos módulos, sendo que ao selecioná-lo será apresentada a direita a configuração interna, onde você poderá bloquear ações como: incluir, alterar, gravar, excluir ou até mesmo visualizar esse módulo. Depois de terminado clique em “Gravar”.

PS: O sistema deve ter um Usuário com acesso a todos os módulos, para poder ter o controle de todos os usuários.

Essa mensagem ocorre para as impressoras ZPM, Elgin e Urano (1 fit Logger) e Dataregis.
Quando há muita movimentação no dia, a impressão da criptografia tem uma demora maior para terminar, assim o sistema não aguarda tempo suficiente para capturar as informações do Mapa Resumo.

Para que o sistema aguarde o tempo necessário para gravar corretamente o Mapa Resumo, deve adicionar a informação abaixo dentro do DIGISAT.INI, localizado em C:WINDOWS.

[TIMEOUTIMP]
Timeout=290

Para o funcionamento correto do Sistema Comercial G4 com o TEF Pay&Go, verifique se a instalação do "Pay&Go Cliente" está utilizando esse caminho:

C: >> Program Files >> SETIS >> Pay&Go Cliente >> PayGo Cliente GerPadr Socket.exe

Caso o caminho e o nome do executável forem diferentes, altere-os. Deixando como o informado acima.

Quando o sistema apresentar esta mensagem, execute o seguinte procedimento:
a) Fazer o backup da base de dados, da pasta Fisco e pasta relatórios.
b) Desabilitar o Sistema Comercial Geração 4.
c) Desinstalar o programa pelo adicionar e remover programas do Windows, no painel de controle.
e) Excluir manualmente a pasta do sistema (Frente de Caixa).
f) Executar o procedimento de instalação do sistema normalmente.
g) Habilitar o Sistema Comercial.
h) Restaurar a base de dados e as demais pastas.

Sim, mas somente no TEF Dedicado.

No TEF Discado não foi implementado.

Instalar:
a) Caso você ainda não possua o Firebird em sua máquina, ou seja, é a primeira instalação do mesmo, acesse o link http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/firebird/2.0.3/.

b) Baixe o arquivo Setup.exe, após ele ter baixado totalmente execute-o.

c) Começando a instalação do Firebird selecione o idioma no qual quer fazer a instalação.

d) Na tela de boas vindas clique em Avançar.

e) Em seguida aceite o contrato

f) Será apresentada a tela de informações onde você pode clicar em Avançar também.

g) A próxima tela é da localização da instalação, clique em avançar.

h) Na tela de componentes avance novamente.

i) Na tela da localização do atalho do sistema só clique em avançar

j) Marque a opção “Copiar a biblioteca do Cliente Firebird para a pasta ”

k) Se o sistema operacional for o Windows Vista ou seven, marque a opção “Executar como Aplicação?” ao invés de “Executar como um Serviço?”.

Nas demais etapas deixe as opções padrões e conclua a instalação.

Reinstalar:
Maneira correta para desinstalar o FireBird

1 - Entre no painel de controle do Windows > Abra o FireBird > Clique em STOP

2 - Entre no painel de controle do Windows > Programas e recursos > Selecione o FireBird na lista e selecione "Desinstalar"

3 - Entre em Arquivos de programas e exclua a pasta "FireBird" completa

4 - Faça uma busca na máquina por "gds32.dll" e exclua todos os que houver

5 - Em seguida instale

Obs.: Os computadores que possuir o Sistema Digisat não deve ter o seu nome com mais de 8 caracteres, espaços e caracteres especiais.

Primeiramente deve atualizar o sistema para a versão de MG disponivel no site da Digisat.

Se a UF do cadastro do emitente for MG não é necessária nenhuma intervenção.
Se a UF do emitente for diferente de MG é necessário:
- Acessar arquivo Digisat.ini (Localizado em C:Windows)
- Na chave [FISCO] criar uma linha e cadastrar:
[FISCO]
MINASLEGAL=MINAS LEGAL:
- Salvar arquivo.

Para ajustar o horário de verão no ECF siga as instruções

1 - Acesse o Sistema Comercial
2 - Faça a Redução Z ao final do dia normalmente
3 - Após selecione a opção "F9 - ADM"
4 - Selecione a opção "+ - Configurações"
5 - Clique no botão "Horário de Verão"

O ECF ajustará o horário interno e adiantará o relógio em uma hora.
É importante que este processo seja feito logo após a redução Z.

* Se o ECF não avançar o horário, pode ser necessária intervenção técnica na memória fiscal.

 

 

Para SAIR do horário de verão no ECF siga as instruções

O procedimento é o mesmo
Porém, o clique no botão "Horário de Verão" deve ser feito apenas uma hora após a emissão da Redução Z!

Abra a pasta onde o sistema está instalado

Encontre o arquivo BEMAFI32.INI

Abra ele com o bloco de notas

Procure a linha [MFD]

Altere a linha Impressora=0

Mude para Impressora=1

Salve e feche

Faça novamente a habilitação

Esta opção preve como o sistema Comercial G4 se comportará nas vendas com etiquetas de código de barras com preço ou peso.

a) Dígitos iniciais: Neste campo deverá digitar os primeiros dígitos do código de barras referente aos produtos pesáveis
Que devem começar sempre com a mesma informação, ou seja, com a valor digitado no campo 'Dígitos iniciais' Ex: Se digitarmos a informação 200 todos os produtos que são pesáveis deveram começar com essa informação.

b) Primeiros Dígitos: Neste campo você deverá informar à partir de qual digito começa a informação referente ao valor ou ao peso
do produto. Ex: Se o código de barras de um terminado produto fosse 2001457000358 e a informação que esta digitada no campo barras do cadastro desse produto for 2001457, a informação referente ao peso ou ao valor começaria à partir do oitavo digito  000358.

c) Quant. Dígitos: Neste campo é necessário informar a quantidade de dígitos da informação referente ao peso ou ao preço que neste caso citado a cima é igual a 5, pois 00035 tem 5 dígitos onde o último número é do que corresponde ao dígito verificador.

d) Casas Decimais: No campo que se refere às casas decimais informe o número de casas decimais que vai conter a informação referente ao preço ou ao peso. Na maioria dos casos é atribuída 2 casas decimais quando é preço e 3 quando é peso.

Entre em http://www.digisat.com.br/ >> Suporte >> Downloads >> Comercial >> ECF e baixe a lista, salve o arquivo dentro da pasta do Sistema G4.

C:Arquivos de ProgramasFrente de Caixa

Depois execute o AtuBaseG4 e clique na aba “Listagem de ECF” e clique em Executar.

a) No Windows vá em “Iniciar>Pesquisar>Arquivos ou pastas”;
b) Pesquise pela DLL de sua impressora;
c) Independente de quantas foi localizada ela só deverá existir dentro da pasta do programa;
d) Se sua impressora for Bematech faça a mesma pesquisa, mas com ”.INI” ao final do nome da DLL, também só deve estar na pasta do programa.

Para maiores orientações contacte o suporte técnico Digisat.

Esta mensagem é apresentada quando o produto que está sendo vendido não possui a informação da unidade de medida para venda.

Para corrigir proceda da seguinte forma:
a) Clique em “Iniciar” - “Programas” - “Digisat” - “Sistema Comercial G4” - “Gerente G4”.
b) Clique no botão “Estoque” e depois em “F9 - Localizar”.
c) Localize o produto que ao vender apresentou a mensagem “Produto sem a unidade de medida cadastrada”, e em seguida clique em “F2 - Confirmar”.
d) Agora clique em “F5 - Alterar”.
e) E no campo “Un.” digite a unidade de venda, a qual deve possuir apenas 2 dígitos (Exemplo: UN).
f) Clique em “F6 - Gravar” e feche o módulo Estoque e o Gerente.
g) Volte ao Sistema Comercial e repita a venda deste produto.

a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.

b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “+ - Configurações”.

c) Selecione a opção “Vendas”.

d) Marque a opção “Permitir estoque negativo”.

O Sistema Comercial Geração 4 deve ser utilizado somente em conjunto com uma impressora fiscal.

O item é impresso no cupom no exato momento em que é registrado no sistema, ou seja, para atribuir uma quantidade diferente de um é necessário executar o procedimento abaixo antes de registrar o produto:

a) Com o Sistema Comercial executado abra o cupom (F4 - Cupom).

b) Clique no botão “Insert - Qtd”. 

c) Será apresentado no espaço onde o produto é registrado a expressão “Quantidade=”, indique a quantidade e em seguida pressione a tecla Enter.

c) Registre o produto digitando o Nome, ou o código do sistema, ou o código de barras (pode ser com o leitor ou via teclado).

e) Caso necessáriuo, digite o preço final que deseja cobrar pelo produto, e clique em “Enter - Confirma”.

f) Registre os demais produtos.

g) Depois de lançados todos os produtos clique em “F5 - Finalizar”.

h) Será apresentada a tela de “Fechamento da venda”, nessa tela digite o valor recebido pelo cliente.

i) Indique a forma de pagamento, em seguida a tela será finalizada e a venda terá sido concluída.

A Leitura X é um documento que dispõe as informações da movimentação financeira e tributária da ECF.

Pode ser emitida várias vezes ao dia.

A leitura X pode ser emitida através do botão "F12 - Menu Fiscal" disposto na tela principal do sistema Comercial G4.

Ou siga as indicações abaixo:

a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.
b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “5 - Menu fiscal”.
c) Em opção selecione “LX”.
d) E clique em “Enter - Confirma”.

O cadastramento de alíquotas depende da impressora fiscal que está sendo utilizada.

Alguns modelos permitem fazê-lo em qualquer momento do dia, enquanto outras apenas após a Redução Z (Fechamento do dia) e antes da Leitura X (Abertura do dia).

Então tente executar o procedimento durante o dia, caso não seja possível aguarde terminar o dia para então emitir a Redução Z e repita o procedimento abaixo:

a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.
b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “6 - Alíquotas”.
c) No campo “Nova alíquota” digite-a, deixando dois zeros a direita da vírgula.
d) No campo “ISS?” somente selecione “Sim” se a alíquota refere-se a prestação de serviços.
e) Clique em “Enter - Confirma”.

O momento de cadastrar as Espécies depende da impressora fiscal que está sendo utilizada.

Alguns modelos de ECF permite fazê-lo em qualquer momento do dia, enquanto outras apenas após a Redução Z (Fechamento do dia) e antes da Leitura X (Abertura do dia).

Então tente executar o procedimento durante o dia, caso não seja possível aguarde terminar o dia para então emitir a Redução Z e repita o procedimento abaixo:

a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.
b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “7 - Espécies”.
c) No campo “Nova espécie” digite o nome da mesma.
d) No campo “Vinculada?” não há necessidade de preenchimento em ECF atuais.
e) Clique em “Enter - Confirma”.

PS: Lembrando que se a espécie em questão for cartão antes do nome do mesmo é imprescindível digitar a palavra cartão, sem acentuação (Exemplo: Cartao Redecard).

O Sistema Comercial Geração 4 deve ser utilizado somente em conjunto com uma impressora fiscal (ECF).

O item é impresso no cupom no exato momento em que é registrado no sistema. Ou seja, para atribuir um desconto no item é necessário executar o procedimento abaixo antes de registrar o produto:

a) Execute o Sistema Comercial G4 

b) Abra o cupom (F4 - Cupom)

c) Clique no botão “Home - Alt. Preço”

d) Registre o produto digitando o Nome, ou o código do sistema, ou o código de barras (pode ser com o leitor ou via teclado)

e) Será apresentada a tela “Desconto / Acréscimo”

f) Digite o preço final que deseja cobrar pelo produto, e clique em “Enter - Confirma” (Para desconto / acréscimo em % basta usar o atalho "Shift+%" e indicar os sinais de + ou -)

g) Registre os demais produtos

h) Depois de lançados todos os produtos clique em “F5 - Finalizar”

i) Será apresentada a tela de “Fechamento da venda”, nessa tela digite o valor recebido pelo cliente.

Depois indique a forma de pagamento, em seguida a tela será finalizada e a venda terá sido concluída.

O Sistema Comercial Geração 4, permite que seja impresso um contra-vale para quando o cliente gastar um valor inferior ao expresso em cheque ou vale.

Para isto, primeiramente a impressora precisa ter cadastrada espécies de recebimento chamadas “Vale” e “Cheque”.

Caso sua impressora não tenha uma destas espécies, execute o procedimento “Cadastrar espécies de pagamento”.

Após conferir que as espécies necessárias estão cadastradas na impressora, execute os seguintes passos:

a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.
b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “+ - Configurações”.
c) Na ficha “Vendas”, marque a opção “Contra-vale p/ troco em cheque”.

Realize a venda normalmente e na finalização da mesma selecione a espécie de acordo com a forma de pagamento que o cliente utilizar (Vale ou Cheque).

Após informe o valor recebido do mesmo, sendo um valor superior ao valor gasto, automaticamente será impresso um contra-vale desta diferença.

a) Clique no menu “Iniciar” e depois em “Executar”
b) Digite digisat.ini.
c) Será aberto um bloco de notas com várias informações. Na segunda linha teremos a informação PORTA=COM1 (Caso a porta anterior seja a COM1). Altere o número da COM para o desejado, feche o arquivo e salve as alterações.

a) Abra o Sistema Comercial Geração 4.

b) Clique em “F9 - ADM”

c) Selecione a opção “+ - Configurações”.

d) Na opção “Vendas”, marque a opção “Imprimir carnê na venda a prazo”.

e) Na opção "Outros" maruqe se deseja ou não "Carnê com barras" (esta opção apenas é possível para ECF MFD - térmicas)

Obs.: Caso precise de mais de uma via do carnê, vá em “F9 - ADM” e depois em “+ - Configurações”, ficha “Outros” e no campo “Vias do carnê” atribua quantas cópias deseja imprimir.

Para que o Sistema Comercial Geração 4 trabalhe com um retaguarda, e o retaguarda seja o sistema: Administrador IBX 2007, o Sistema Gerencial Geração 4 ou o sistema Administrador Geração 4, é necessário executar o seguinte procedimento em todos os caixas.

Liberar a porta 3050 do Firewall do Windows para que o sistema tenha acesso direito a base:

a) Abra o “Painel de controle” e pressione um duplo clique no ícone “Firewall do Windows”.
b) Clique na ficha “Exceções” e depois no botão “Adicionar porta”.
c) Na próxima tela, no campo nome digite “Firebird”.
d) No campo “Número da porta” digite 3050.
e) Deixe marcado a opção TCP.
f) Dê um OK nas telas “Adicionar uma porta” e em “Firewall do Windows”.

Obs.: Para o Windows Seven veja o manual completo em www.digisat.com.br/ftp

Permitir acesso total a pasta Arquivos de programas:
a) No “Painel de Controle”, dê um duplo clique na opção “Ferramentas administrativas”.
b) Em seguida dê um duplo clique em “Gerenciamento do computador”.
c) Clique no sinal de mais ( + ) da opção “Usuários e grupos locais”.
d) Selecione “Usuários” logo abaixo e, no painel direito dê um clique duplo em “Convidado”.
e) Na próxima tela selecione a aba “Membro de” e clique em “Adicionar”.
f) Na próxima caixa clique no botão “Avançado...”
g) Clique em “Localizar agora”, aparecerão várias opções na parte inferior da tela, clique sobre “Administradores” e depois no botão “OK”.
h) Pressione o botão “OK” nas duas próximas caixas e feche as janelas “Gerenciamento do computador”, “Ferramentas administrativas” e “Painel de Controle”.
i) Reinicie o seu computador.

Configuração do computador terminal:

a) Entre em “Meu Computador”, clique com o botão direito sobre a pasta “Frente de Caixa” e clique em “Compartilhamento e segurança...”
b) Clique no link “Se você sabe que há risco, mas deseja...”.
c) Assinale as opções “Compartilhar esta pasta na rede” e “Permitir que usuários da rede alterem meus arquivos”
d) Clique em “OK” e reinicie o computador.

Obs.: Caso utilize o Sistema Operacional Microsoft Windows 2003 ou Seven, a tela de compartilhamento é diferente.

Configuração do Sistema Comercial Geração 4:

a) Clicar em “F9 – ADM” e depois em “9 - Configurações”.

b) Nas Configurações vá à aba “Vendas” e selecione a opção “Gerar arquivos para retaguarda”e em seguida feche a tela de configuração.

c) Depois de selecionada essa opção o Sistema irá começar a gerar os arquivos de texto com as informações das vendas que serão transferidas para o Retaguarda.

(Procedimento válido para o sistema Comercial G4 a partir da Release 3.1.0.12, lançada no ano de 2013)

Quando ocorrer erro de GT clique com botão trocado sobre o logotipo da DigiSat e selecione “Resetar GT”.
Será gerada tela com os valores da diferença e botão para impressão da declaração. Essa declaração deverá ser enviada para a DigiSat com a LX (Leitura X). Com isso será emitida contra chave para que ocorra o recálculo do GT.

- Imprimir Declaração - F10
- Impressão Leitura X - F12- Menu Fiscal >> LX.

IMPORTANTE: Não fechar a tela "Resetar GT" até receber a contra chave.

1 - Configure a data do sistema operacional:
a) Abra o Painel de controle e dê um duplo clique no ícone Opções regionais e de idioma (este nome varia de acordo com o sistema operacional).
b) Na ficha Opções regionais clique no botão Personalizar, vá para a ficha Data, e no campo Formato de data abreviada selecione dd/MM/aaaa. 2 - Baixe o Validador do Sintegra, o qual está disponível no link http://www.sintegra.gov.br/, localize o validador do seu estado e salve em seu computador.3 - Siga os passos a seguir:
a) Execute o ícone “Meu computador” localizado na área de trabalho do seu computador.
b) Entre na pasta do “Sistema Comercial”, ou seja, C:Arquivos de programasFrente de caixa.
c) Localize o arquivo ‘GeraArqFisco.exe” e execute-o.
d) Indique o Período (data inicial e final), referente ao mês que será gerado o disco.
e) Informe a “Finalidade”.
f) Selecione os “Cupons Fiscais” (registros 60: Resumo diário, Itens, Resumo Mensal e Inventário). Depois de marcadas as configurações certas clique em “Gerar Arquivo”.
g) Será apresentada uma tela onde você deverá indicar o nome do arquivo TXT e onde irá gravá-lo depois clique em “Salvar”.

PS: O botão “Sintegra” servirá para abrir o Validador do Sintegra, o qual  baixou da página da receita.

Para realizar uma venda no Cupom Fiscal, execute o seguinte procedimento:
a) Com o Sistema Comercial aberto, clique em “F4 - Cupom”.
b) Em seguida registre os produtos para a venda digitando o Nome, ou o código do sistema, ou o código de barras (pode ser com o leitor ou via teclado).
c) Depois de lançados os produtos clique em “F5 - Finalizar”.
d) Será apresentada a tela de “Fechamento da venda”, nessa tela digite o valor recebido pelo cliente, depois indique a forma de pagamento, em seguida a tela será finalizada e a venda terá sido concluída.

Para o envio do inventário de medicamentos, devem ser informados: a classe terapêutica a qual o medicamento pertence (antimicrobiano ou sujeito a controle especial), o número do registro do medicamento no ministério da saúde com no máximo 13 dígitos , o número do lote, a quantidade e a unidade de medida deste.

Na tela do cadastro de estoque do sistema, na guia “Adicionais”, além dos campos citados no parágrafo anterior, deverá ser informado também se o uso do medicamento é prolongado, sendo que para medicamentos sujeito a controle especial o campo “Uso prolongado” deverá ser sempre “Nulo” e para antimicrobianos deverá ser “Sim” ou “Não” e nunca “Nulo”.

1. Verificar se o CNPJ e a IE do cadastro de Emitente estão corretos; 
2. Verificar se o CNPJ do cadastro do Emitente está igual ao do Certificado Digital utilizado para a emissão da NF-e; 
3. Se os itens 1 e 2 estiverem corretos, o cliente deve verificar com o SEFAZ do estado se seu CNPJ está  habilitado para emissão da NF-e em produção.
  
OBS: Depois da solicitação, demora em torno de 48 h. para ativação do cadastro.

Configuração SMTP

Provedor de e-mail: UOL
 Servidor SMTP: smtps.uol.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@uol.com.br

Provedor de e-mail: BOL
 Servidor SMTP: smtps.bol.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@bol.com.br
 
Provedor de e-mail: GMAIL
 Servidor SMTP: smtp.gmail.com
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@gmail.com

Provedor de e-mail: YAHOO
 Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seulogin@yanhoo.com.br
 
Provedor de e-mail: CLICK21
 Servidor SMTP: smtp.click21.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@click21.com.br

 Provedor de e-mail: IG
 Servidor SMTP: smtp.ig.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@ig.com.br

Provedor de e-mail: BRTURBO
 Servidor SMTP: smtp.brturbo.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@brturbo.com.br

Provedor de e-mail: GLOBO.COM
 Servidor SMTP: smtp.globo.com
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seulogin

Provedor de e-mail: OI VELOX
 Servidor SMTP: smtp.oi.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@oi.com.br
 
Provedor de e-mail: CULTURA.COM.BR
 Servidor SMTP: smtp.cultura.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: TERRA
 Servidor smtp.xyz.terra.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: HOTMAIL
 Servidor SMTP: smtp.live.com
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
Usuário: fulano@hotmail.com /@live.com

1 - NFe de Ajuste

A NF-e de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escrituração da empresa.
As notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais, como transferência de créditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as definições do RICMS.
Não representa uma circulação de mercadoria.

IMPORTANTE:
Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitário e total dos itens (que devem ser iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo.
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

2. NF-e Ajuste / Estorno
 
A NF-e de Ajuste tem o objetivo de registrar as notas fiscais emitidas e que não foram canceladas no prazo de 24 horas.
Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno.

Características:
a) Descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal” (sistema já indica esse CFOP automaticamente);
b) Referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
c) Dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
d) Códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
e) Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).”

IMPORTANTE:
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

A NFe Complementar será emitida nos casos de:
-Reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;
-Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na nota fiscal;
-Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lançamento do imposto não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo.

Características:
a) Deve ser emitida com o mesmo CFOP da NF-e original, contra o mesmo destinatário;
b) Indicar no Tipo da NF-e: "Complementar" (campo "finNFe");
c) Referenciar a mesma chave da NF-e de origem;
d) Referenciar o número da NF-e de origem;
e) Nos campos de valores, somente serão preenchidos com valores os campos que não foram preenchidos, ou que, se preenchidos, foram preenchidos a menor, na NF-e original (RICMS-SC/01, Anexo 5, art. 26, e Anexo 11, art. 1º; Manual de Integração da NF-e, versão 5) - vale para IPI ou ICMS;
f) Nos dados Adicionais mencionar que é "Nota complementra ref. a nota fiscal nº ......, emitida em dd/MM/aaaa".

IMPORTANTE:
Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitário e total dos itens (que devem ser iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo.
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

 

1) Utilize o seguinte aplicativo para remover todos os frameworks:
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/cleanup/dotnetfx_cleanup_tool.zip

2) Reinicie o computador.

3) Depois de removido instale exatamente o seguinte framework:
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/cc378097

4) Apague o arquivo uninfeparams.xml que fica dentro da pasta do uninfe.exe

Teste

1 - Deve utilizar apenas o Windows Seven (7).

2 - O IIS instalado deve ser versão 7.

3 - Para realizar a impressão do pedido em impressoras em rede é necessário liberar o usuário no IIS.
Siga as instruções abaixo no micro onde está instalado o servidor IIS:

1º.    Menu Iniciar >> Painel de Controle
2º.    Acesse as Ferramentas Administrativas
3º.    Selecione a opção “Gerenciador do Serviços de Informações da Internet (IIS)”. Será aberta a tela do Gerenciador do IIS
4º.    Dê duplo clique sobre o usuário listado em “Conexões” (à esquerda da tela)
5º.    Na tela ao lado (Pools de Aplicativos) clique com o botão trocado do mouse sobre a opção “DefaultAppPool”
6º.    Selecione “Configurações Avançadas”
7º.    Na tela que abre, encontre o grupo “Modelo de Processo”
8º.    Selecione a opção “Identidade” e clique no botão
9º.    Será aberta tela para alteração da identidade do Pool de aplicativos.
10º.    Selecione a opção “Conta Personalizada”
11º.    Clique no botão “Definir”
12º.    Na tela que se abre indique o nome do usuário que sempre estará logado no Windows do servidor IIS e a senha do mesmo. Use sempre esse usuário para logar esse micro.
13º.    Clique em “Ok” ao finalizar.
14º.    O Gerenciador do IIS retornará à tela inicial.
15º.    Para gravar a alteração clique no link “Reciclar” (Caso não seja possível basta Parar e Iniciar).

Segue abaixo orientações BÁSICAS sobre como deve se combinar os CFOPs.

Importante ressaltar que sempre é necessário conferir junto à contabilidade caso haja alguma divergência.


VENDAS (SAÍDAS)
•VENDAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 5
•VENDAS FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 6
    Exceção: Se cliente não tiver IE válido ou UF diferente do Emitente, o CFOP será indicado como DENTRO DO ESTADO
•VENDAS EXPORTAÇÃO - CFOP inicia com 7
    Se cliente tiver UF = EX
OBS.: Para ECF (Cupom Fiscal) a venda sempre é considerada como DENTRO DO ESTADO e o padrão é 5.102 (mas pode ser alterado de acordo com orientação contábil).



COMPRAS (ENTRADAS)
•COMPRAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 1
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.101 trocar para 1.102
Substituição Tributária
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.401, 5.403 ou 5.405 trocar para 1.403
•COMPRAS DE FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 2
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.101 ou 6.102 trocar para 2.102
Substituição Tributária
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.401, 6.403 ou 6.405 trocar para 2.403
Demais CFOPs a troca é idêntica.
    Exemplo: Se nota vem com 5.921, deve-se dar entrada como 1.921.
•COMPRAS DE IMPORTAÇÃO – CFOP inicia com 3
   UF=EX

O sistema Gerencial G4 possui a opção de carta de correção, que permite à empresa gerar documentos de correção referenciando as NF-e que necessitam de ajustes.
A carta de correção é permitida somente quando o erro no documento original não esteja relacionado com:
- As variáveis que determinam o valor do imposto;
- Com os dados do remetente e destinatário; ou,
- Com a data de emissão ou saída.

- O prazo para emissão é 30 dias (720 horas) da autorização de uso na NF-e.
- Cada NF-e pode ter até 20 CC-e referenciadas, ou seja, 20 sequências.
- Permitido referenciar apenas uma NF-e por CC-e (1 – 1).
- Apenas a última CC-e transmitida, por NF-e, por ser impressa.
- Ao fazer uma CC-e de uma NF-e que já tenha uma ou mais CC-e referenciadas, o texto das CC-e anteriores será apresentado.
- Se uma CC-e não for transmitida, não poderá fazer nova CC-e da mesma NF-e sem transmitir a anterior.
- Layout de impressão não parametrizado pela legislação. Não editável.
- Não é possível emitir CC-e para NF-e não transmitidas, rejeitadas, canceladas ou inutilizadas.

Sobre o fundamento legal para emissão da emissão da Carta de Correção Eletrônica:
- Ajuste SINIEF 01/07 – Que prevê a utilização da Carta de Correção;
- Parágrafo 7° da cláusula Décima Quarta-A do Ajuste SINIEF 07/05 que prevê a CC-e.
- RICMS’ s dos Estados

Para ENTRAR no horário de verão no ECF siga as instruções

1 - Acesse o Sistema Comercial
2 - Faça a Redução Z ao final do dia normalmente
3 - Após selecione a opção "F9 - ADM"
4 - Selecione a opção "+ - Configurações"
5 - Clique no botão "Horário de Verão"

O ECF ajustará o horário interno e adiantará o relógio em uma hora.
É importante que este processo seja feito logo após a redução Z.

* Se o ECF não avançar o horário, pode ser necessária intervenção técnica na memória fiscal.

 

Para SAIR do horário de verão no ECF siga as instruções

O procedimento é o mesmo
Porém, o clique no botão "Horário de Verão" deve ser feito apenas uma hora após a emissão da Redução Z!

Baixar e instalar o Framework no windows, pois o DigNFe depende desse aplicativo para o funcionar.

Download Framework 3.5:
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/3.5/dotnetfx.exe

Download Framework 4.0:
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/4.0/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

Abra a pasta onde o sistema está instalado

Encontre o arquivo BEMAFI32.INI

Abra ele com o bloco de notas

Procure a linha [MFD]

Altere a linha Impressora=0

Mude para Impressora=1

Salve e feche

Faça novamente a habilitação

Bradesco (237-2) - CNAB 400
Caixa Econômica Federal (104-0) - CNAB 240 e CNAB 400
Banco do Brasil (001-9) - CNAB 240 e CNAB 400
HSBC (399-9) - CNAB 400
Itaú (341-7) - CNAB 400
Santander (033) - CNAB240
Sicoob (756-0) - CNAB 400
Sicredi (748-0)- CNAB 240

Verificar se o DigNFE estando ativo e com as indicações das pastas correta.
Caso esteja, deve ser instalado o CAPICOM da Microsoft.
Download em http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/capicom_dc_sdk.msi

Para preenchimento dos dados da Caixa Econômica são necessárias configurações diferenciadas.

Como preencher o cadastro da conta:
- Carteira: 12 (carteira sem Registro).
- Preencher o cód. Cedente com o mesmo número da conta.
- Não preencher Variação.
- Campo Convênio deve ser preenchido com:

AAAAOOOCCCCCCCCD,
Onde,
AAAA = Código da Agência CAIXA que o cliente opera
OOO = Operação
CCCCCCCC = Número da Conta (preencher com zeros à esquerda se o número tiver menos de 8 caracteres)
D = Dígito Verificador (dígito verificador da conta)

Fórmulas para Substituição tributária Gerencial G4

* No Estoque preencher:
Tipo: Substituição Tributária
% ICMS: indicar ICMS de Subst.
% Subst.: indicar a Margem Lucro
S.T.: indicar a Situação Trib.


**Nas Configurações ajustar:
Guia ICMs Sub/IPI
Base de cálculo: Valor total do item + (Valor total do item * Margem presumida / 100)
Valor ICMS Subst.: (Base calculo icms substituição * Aliq. ICMS / 100) - (Valor total do item*Aliq. ICMS/100)

Guia Sit. Tributária
Marcar opção ICMS da situação tributária (ST 60)
Gravar alterações

* Atualizar sistema para ultima release
* Configurar o ssitema: Configurações - Opções - Vendas - Faturamento - Nota Fiscal.
* Na opção "Informações NFe SCAN" indique uma numeração de série que esteja de 900 a 999.
* A numeração para as NF-e em SCAN também são diferenciadas, devendo iniciar do 00001 ou conforme orientado pela contabilidade.
* Feito isso poderá emitir normalmente as notas fiscais, pois o sistema identificará automaticamente quando a SEFAZ de origem está fora do ar e encaminhará o envio ao Ambiente Nacional SCAN.

Como funciona
_ Emita a NF normalmente.
_ Grave a nota.
_ Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF.
_ Caso o ambiente estadual não esteja disponível, os Sistemas Gerencial G4 e o Administrador G4 avisam ao operador de que o ambiente estadual encontra-se indisponível e solicita autorização para transmitir via SCAN através da seguinte mensagem:
"Foi detectada falha na modalidade da NF-e Normal. Deseja enviar SCAN?"
_ Caso aceite, o sistema transfere a sequencia da numeração original para a inutilização de notas e gera uma nova nota fiscal, com o mesmo conteúdo, com a numeração e série SCAN previamente configurada no sistema.
_ Caso indique a opção "Não" o sistema não transmite a nota, aguardando o comando do operador para a transmissão em outro momento.

Obs.: Caso queira reutilizar esta numeração basta imediatamente remover a mesma da inutilização e retroceder a sequencia nas configurações do sistema Gerencial ou Administrador.

Importante: Os serviços (cancelamento, inutilização, consulta situação de NF-e e consulta status do serviço) ficarão permanentemente ativos. Com isso o Contribuinte poderá, a qualquer momento, executar os cancelamentos, inutilizações e consultas necessárias à manutenção da integridade da seqüência de numeração das emissões de NF-e nas séries reservadas ao SCAN.
As NF-e autorizadas pelo SCAN (séries 900 a 999) serão disponibilizadas para a SEFAZ-Origem e Ambiente Nacional.

Esta opção somente é possível no módulo de Restaurante utilizado pelo Gerencial G4.
Após acesse a opção Movimentação – Auxiliares, selecione Restaurante.
Selecione a mesa desejada e marque o check Box de cada produto que deverá gerar pedido para cozinha.
Clique no botão Imprimir.

A configuração da impressora é feito pela opção Configurações – Comanda – Balança e Impressora

Importante:
- Este módulo apenas é liberado para empresas com CNPJ específico de restaurante ou similares com consumo no local.
- O sistema deve conter o arquivo de liberação lrest.rest gravado na pasta do sistema Gerencial G4. Este arquivo deve ter sido previamente liberado pela Digisat para o sistema Comercial G4.
- Configure o sistema Gerencial G4 na opção de Comanda e indique uma impressora convencional para a impressão do pedido na cozinha. m.br/ftp/auxiliares/NFe/capicom_dc_sdk.msi

 

Pode imprimir também por comandos pelo Restaurante Mobile.

Devendo instalar o sistema em servidor com Windows Seven e utilizar equipamentos móveis dotados de Wi-Fi e navegador http.

Este módulo permite o controle de mesas em restaurantes.

Para o uso do módulo Restaurante e consequente finalização do consumo e emissão de documento fiscal é obrigatório o uso do sistema Comercial G4 conectado a uma ECF.

Para o incremento de pedidos em mesas e gerar pedido à cozinha poderá ser usado o módulo de Restaurante diretamente via sistema Gerencial G4.

A configuração da impressora é feito pela opção Configurações – Comanda – Balança e Impressora

Importante:

- Este módulo apenas é liberado para empresas com CNPJ específico de restaurante ou similares com consumo no local.

- O sistema deve conter o arquivo de liberação gravado na pasta do sistema Gerencial G4. Este arquivo deve ter sido previamente liberado pela Digisat para o sistema Comercial G4.

- Configure o sistema Gerencial G4 na opção de Comanda e indique uma impressora convencional – não fiscal – para a impressão do pedido na cozinha.

Existem duas formas de importar o XML da compra.

Ao clicar na opção "Importar XML" é aberta tela com duas opções de importação: Arquivo XML e Site da SEFAZ.

Obs.: Orientamos sempre usar o XML do fornecedor.

Na primeira opção o arquivo XML já deve estar salvo no computador. Basta clicar na lupa, encontrar o XML e importa-lo.
Na segunda alternativa, é necessário ter a chave da NF-e do fornecedor, que é uma chave numérica composta de 44 caracteres. Algumas informações podem não ser liberadas pela SEFAZ de origem, fazendo com que o sistema não obtenha as informações importantes para o registro fiscal.

Em ambas as opções, após indicar o XML ou a chave, clique em “Importar”.
Feita a importação, o sistema verificará se existe relação entre o código do fornecedor e o código interno do sistema Administrador G4. Caso não exista, será solicitado para eu seja feita a relação.
Basta teclar F3 em cada item e vincular a um produto previamente cadastrado no estoque do sistema.
Se o item não estiver cadastrado, é necessário ir ao estoque e cadastrá-lo antes.
Feito isso, clique em “Confirmar”.

IMPORTANTE:

Sugerimos utilizar o arquivo XML do fornecedor, uma vez que a importação direta da página do SEFAZ não premite importar todos os valores necessárioa à nota (SEFAZ não libera os valores completos).

Os produtos que possuam grade apresentarão apenas a quantidade total, ou seja, será necessário acessar a grade e lançar as quantidades específicas, isso por que o XML da nota não traz esta informação. O mesmo ocorre com produtos com número de série.
Já os produtos de farmácia, serão importados com lote, fabricação e validade.
Caso tenha sido informado todas as relações entre os produtos existentes na nota, não será apresentado mensagem alguma, apenas será importado todos os lançamentos com suas respectivas quantidades e preços. Porém se algum item não foi relacionado, será apresentada uma tela, a qual informa quais itens não foram relacionados.
Se clicarmos no botão "OK", o sistema irá importar apenas os produtos relacionados na ficha do fornecedor, e se clicarmos no botão "Exportar", será possível criar um arquivo com este(s) item(ns), do tipo, TXT, DOC, XLS, HTML ou XML.

Feche o DigNFe e vá até a pasta Nfe onde está o aplicativo DigNFE e exclua o arquivo chamado Fluxonfe.xml.
Logo após ter feito esse procedimento ative o DigNfe novamente e transmita a nota desejada.

Entre em http://www.digisat.com.br/ >> Suporte >> Downloads >> Comercial >> ECF e baixe a lista, salve o arquivo dentro da pasta do Sistema G4.

C:Arquivos de ProgramasFrente de Caixa

Sistema Gerencial G4:
C:Arquivos de programasDigisatGG4

Depois execute o AtuBaseG4 e clique na aba “Listagem de ECF” e clique em Executar.

1º Entre em Painel de Controle do Windows e abra “Contas de Usuário”;
2º Clique em “Alterar configurações de controle de conta de Usuário”;
3º Selecione a opção ”Nunca Notificar”. Clique em OK e reinicie o computador.
Obs: A segunda seqüência da chave de habilitação não pode sair zerada, caso isso ocorra mesmo depois dos procedimentos a cima, reinicie o computador e tente novamente.

1º Entre no painel de controle do Windows e abra as "Contas de Usuário";
2º Clique em "Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuário";
3º Desmarque a opção "Utilizar o Controle de Conta de Usuário (UAC) para ajudar a proteger o computador" > Clique em OK, em seguida gere a chave de habilitação do sistema;
Obs: A segunda seqüência da chave de habilitação não pode sair zerada, caso isso ocorra mesmo depois dos procedimentos a cima, reinicie o computador e tente novamente.

1º Entre em “Iniciar > Configurações > Impressoras e Aparelhos de Fax” no Windows;
2º Clique com o botão direito do mouse no driver Genérico e entre em Propriedades;
3º Entre na aba “Comandos de Impressora” e no campo “Iniciar trabalho de impressão” insira o comando “<1B>C<03>” (sem aspas);
4º Aplicar > OK.
Obs: caso não funcionar o usuário pode mudar o ultimo número do comando “<03>” pois o mesmo significa o avanço do papel.

Instalar:
a) Caso você ainda não possua o Firebird em sua máquina, ou seja, é a primeira instalação do mesmo, acesse o link http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/firebird/2.0.3/.

b) Baixe o arquivo Setup.exe, após ele ter baixado totalmente execute-o.

c) Começando a instalação do Firebird selecione o idioma no qual quer fazer a instalação.

d) Na tela de boas vindas clique em Avançar.

e) Em seguida aceite o contrato

f) Será apresentada a tela de informações onde você pode clicar em Avançar também.

g) A próxima tela é da localização da instalação, clique em avançar.

h) Na tela de componentes avance novamente.

i) Na tela da localização do atalho do sistema só clique em avançar

j) Marque a opção “Copiar a biblioteca do Cliente Firebird para a pasta ”

k) Se o sistema operacional for o Windows Vista ou seven, marque a opção “Executar como Aplicação?” ao invés de “Executar como um Serviço?”.

Nas demais etapas deixe as opções padrões e conclua a instalação.

Reinstalar:

Maneira correta para desinstalar o FireBird
1 - Entre no painel de controle do Windows > Abra o FireBird > Clique em STOP
2 - Entre no painel de controle do Windows > Programas e recursos > Selecione o FireBird na lista e selecione "Desinstalar"
3 - Entre em Arquivos de programas e exclua a pasta "FireBird" completa
4 - Faça uma busca na máquina por "gds32.dll" e exclua todos os que houver e reinstale

Obs.: Os computadores que possuir o Sistema Digisat não deve ter o seu nome com mais de 8 caracteres, espaços e caracteres especiais.

Antes de fazer a instalação em rede é correto executar no servidor:
a) Instalação do Firebird.
b) Instalação do Sistema Gerencial GG4
c) Habilitação do sistema.
d) Criar a base de dados.

Em seguida liberar a porta 3050 para que o Firebird comunique estação com o servidor. Para isto, abra o Painel de controle e siga instruções:
a) Dê um duplo clique no ícone Firewall do Windows.
b) Vá para a ficha Exceções
c) Clique no botão Adicionar porta.
d) Digite em Nome Firebird.
e) Em Número da porta digite 3050.
f) Marque a opção TCP e dê um OK nas duas caixas.

Obs.: No windows Seven a configuração é diferente. Veja a configuração no endereço:

www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Porta_3050_Windows7.pdf

Agora, na estação execute todo o procedimento, instalação do Firebird, instalação do Sistema Gerencial GG4 e habilitação o sistema.

Em seguida:
a) Abra o Sistema Gerencial GG4.
b) Na tela “Informações da base de dados” clique em “Alterar caminho da base”
c) Em Forma de acesso marque a opção “Rede”.
d) No campo “Informe o IP ou o nome do computador na rede” digite o nome do computador servidor, o qual preferencialmente não deve ter mais de 8 caracteres, espaços e caracteres especiais.
e) No campo “Localização da base de dados” informe o local onde está gravada a base de dados “sem informar” o nome ou IP do computador servidor.

Por exemplo: C:Arquivos de programasDigiSatGG4Dados

Em seguida clique no botão Testar, se o sistema retornar uma mensagem informando que a base foi localizada clique em Confirmar e utilize o sistema normalmente.

Caso o sistema retorne uma mensagem informando problemas com a base de dados, confira se o Firebird está instalado tanto na estação como no servidor e se é a mesma versão.

Verifique também o nome dos computadores, se o sistema persistir em não localizar a base entre em contato com o suporte técnico da Digisat.

Obs.: O Sistema Comercial deve ser habilitado obrigatoriamente na máquina servidora (máquina que possui a base de dados), pois a legislação vigente não permite que a base de dados do ECF localize-se em outra máquina, apenas onde está o sistema e a impressora fiscal.

Para fazer a restauração da base de dados execute o seguinte procedimento:
a) Abra o Sistema Gerencial Geração 4.
b) Na parte superior da tela há cinco botões, o segundo chama-se “Ferramentas do Sistema Gerencial”, clique neste botão. O Sistema Gerencial será finalizado e será apresentada a tela “Ferramentas de dados”.
c) Na opção “Restauração de dados”, no campo “Local da restauração” dê um duplo clique sobre o endereço (apresentado em verde) e indique o local exato da localização da base de dados, ou seja, onde será restaurada a base.
d) Agora no campo “Local da cópia da base de dados”, clique no botão que apresenta a imagem de uma pasta amarela, indique o local onde se encontra o backup, clique em OK.
e) Em seguida clique no botão “Executar”. Aguarde até que na parte inferior da tela, na opção “Informações” apareça a mensagem “Restauração concluída...”.

Para utilizar o Simulador de preços é necessário cadastrar previamente a Tabela de preços que será utilizada para a simulação.

A Tabela de preços está localizada dentro de Configurações – Opções – Tab. de preços.Estas tabelas são utilizadas para calcular os preços e especificar valores (em percentual) de impostos e tributos como ICMS, IP, Comissão, Frete, Lucro (diferenciado para Consumidor e Revenda), etc. Estes valores serão utilizados para o cálculo do preço de venda para consumidor e para revenda.

Para simular execute o seguinte procedimento:
a) No cadastro do produto, posicione-se na ficha Adicionais.
b) Clique no botão Simulador de preços.
c) No campo >>>>>  PERSONALIZAR VALORES  <<<<<, selecione a Tabela de preços que pretende utilizar
d) indique a Base de preço, sendo que as opções Custo médio e Preço da última compra não são manipuláveis, ou seja, são valores que serão apresentados automaticamente ao realizar uma ou mais compras deste produto.
e) Logo abaixo será apresentado o Preço para consumidor e Preço para revenda. f) É possível também indicar o Lucro configurado como Bruto ou Líquido.

Quando chegar aos valores desejados basta clicar no botão “Aplicar valores no produto” para que o sistema assuma estes novos valores.

 

No módulo Cadastro de clientes, na ficha Adicionais é apresentado na parte inferior da tela as opções Conceder crédito, Dia do acerto e Limite de crédito, as quais devem ser informadas de acordo com as determinações da empresa.

Preenchendo estas opções o sistema permitirá que o cliente realize compras a prazo.

Porém, para que o sistema possa obedecer ao limite de crédito é necessário configurar o sistema. Para configurar vá na opção Configurações, clique em Opções, selecione Clientes e marque a opção Aplicar limite de crédito.

Para que o sistema dê entrada da quantidade comprada no estoque não basta registrar a compra, é necessário indicar uma CFOP de compra/entrada. Isto pode ser feito direto no módulo compra ao registrar a mesma, ou podemos configurar uma CFOP padrão, o que é indicado, para não correr o risco de esquecer deste detalhe fundamental. Para isso, , siga os seguintes passos:
a) Abra o Sistema Gerencial Geração 4.
b) Clique em Configurações
c) Depois clique em Opções.
d) Selecione Compras e no campo CFOP, clique no botão ... e indique a CFOP padrão utilizada por sua empresa.

PS: Para saber qual CFOP é a correta para sua empresa, consulte sua contabilidade.

Para que o sistema dê saída no estoque da quantidade vendida não basta efetuar a venda, é necessário indicar uma CFOP de venda/saída. Isto pode ser feito direto no módulo venda ao registrar a mesma, ou podemos configurar uma CFOP padrão, o que é indicado, para não correr o risco de esquecer deste detalhe fundamental. Para isso, siga os seguintes passos:
a) Abra o Sistema Gerencial Geração 4.
b) Clique em Configurações
c) Depois clique em Opções.
d) Selecione Vendas e clique na ficha Faturamento e em [ Informações padrão – Faturamento ] no campo CFOP, clique no botão ... e indique a CFOP padrão utilizada por sua empresa.

PS: Para saber qual CFOP é a correta para sua empresa, consulte sua contabilidade.

a) No Sistema Gerencial Geração 4.
b) Clique em Configurações e depois em Opções
c) Selecione Vendas e vá para a ficha Faturamento
d) Clique no botão Configuração da Nota Fiscal, depois em Incluir, digite em Descrição o nome NF_nome de sua empresa. Depois clique em Gravar.
e) Agora dê um duplo clique no nome NF_nome de sua empresa marque a opção “Impressão gerador de relatórios”
f) No campo ao lado clique no botão que apresenta a reticências, selecione o relatório que foi configurado no Gerador de relatório.
g) Informe a Qtd serviços e Qtd produtos que cabem na sua Nota Fiscal.
h) Clique em Gravar tudo.
i) Feche o módulo “Configurações de Nota fiscal”.
j) Confirme as Opções do sistema.

a) Abra o Sistema Gerencial G4.
b) Selecione Relatórios, depois clique em Gerador.
c) Vá ao menu Arquivo – Abrir.
d) Em Origem dos dados selecione Vendas.
e) Nos modelos disponíveis selecione o que melhor se adequar ao que precisa, por exemplo, NF_Prod_Serv (modelo de Nota Fiscal contendo produtos e serviços).
f) Depois de selecionar o modelo clique em Confirmar. Será apresentada uma folha quadriculada com várias DlInfo, estas DlInfo são componentes que estão ligados aos campos que contêm as informações de vendas.
g) Clique no menu Arquivo – Salvar como... digite um nome para a sua Nota Fiscal.
h) Agora, utilizando o modelo de nota fiscal impresso de sua empresa, meça a distância das bordas superior e esquerda em relação às informações da nota.
i) Depois clique com o botão direito do mouse sobre a DlInfo que contém a informação e selecione Propriedades.
j) Indique nos campos Posição Horizontal e Vertical os valores medidos na nota, depois Confirme.
k) Execute este procedimento em todos os campos da nota.
l) Ao terminar salve o relatório e execute o procedimento indicado em Como indicar um modelo de nota fiscal como padrão, depois teste, se estiver tudo posicionado corretamente, a configuração está concluída, caso contrário abra novamente o relatório e altere a posição dos campos mal posicionados salve e teste novamente até a configuração estar correta.

1 - Configure a data do sistema operacional:
a) Abra o Painel de controle e dê um duplo clique no ícone Opções regionais e de idioma (este nome varia de acordo com o sistema operacional).
b) Na ficha Opções regionais clique no botão Personalizar, vá para a ficha Data, e no campo Formato de data abreviada selecione dd/MM/aaaa.

2 - Baixe o Validador do Sintegra, o qual está disponível no link http://www.sintegra.gov.br/, localize o validador do seu estado e salve em seu computador.

3 - Siga os passos a seguir:
a) Execute o ícone Meu computador localizado na área de trabalho do seu computador.
b) Entre na pasta do sistema, ou seja, C:Arquivos de programasDigiSatGG4.
c) Localize o arquivo GeraArqFisco.exe e execute-o.
d) Indique o período (data inicial e final), referente ao mês que será gerado o disco.
e) Informe a finalidade.
e) Selecione os Cupons Fiscais (registros 60: Resumo diário, Itens, Resumo Mensal e Inventário). Depois de marcadas as configurações certas clique em Gerar Arquivo.
f) Será apresentada uma tela onde deverá indicar o nome do arquivo TXT e onde você irá grava-lo depois clique em Salvar.

PS: O botão “Sintegra” servirá para abrir o Validador do Sintegra, o qual foi baixado da página da receita.

Para fazer o backup da base de dados, primeiramente crie uma pasta dentro da unidade C, ou na unidade onde preferir, com um nome que identifique que é o Backup, em seguida:
a) Abra o Sistema Gerencial G4.
b) Na parte superior da tela há cinco botões, o segundo chama-se “Ferramentas do Sistema Gerencial”, clique neste botão.
c) O Sistema Gerencial será finalizado e será apresentada a tela das ferramentas. Na opção “Cópia de segurança”, no campo “Local da base de dados” dê um duplo clique sobre o endereço (apresentado em verde) e indique o local exato da localização da base.
d) Agora no campo “Local de gravação da cópia”, clique no botão que apresenta a imagem de uma pasta amarela, indique a pasta criada anterior, ou seja, o local onde deve ser gravado o backup.
e) Clique em OK e em seguida clique no botão “Executar”.
f) Aguarde até que na parte inferior da tela, na opção “Informações” apareça a mensagem “Cópia concluída...”. Será criado dentro do local indicado uma pasta, a qual terá seu nome formado pela data e hora atual, dentro desta existirá um arquivo com o nome Dados.FBK.