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  • Sistema Administrador
    Geração 4
    O sistema Administrador Geração 4, possui nota fiscal eletrônica,
    arquivos para a receita (Sped Fiscal), atende ao comércio,
    serviços e indústria em um único produto!
  • Sistema Comercial
    Geração 4
    O Sistema Comercial Geração 4 foi desenvolvido para utilização
    com cupom fiscal, podendo ser utilizado separadamente ou
    ligado ao Sistema Administrador Geração 4.
  • Sistema Gerencial
    Geração 4
    Desenvolvido com a finalidade de suprir as necessidades das pequenas
    empresas, servindo também como retaguarda do Sistema Comercial.

Dúvidas frequentes Perguntas mais frequentes organizadas por Sistemas.

 
Aqui você encontrará as perguntas mais freqüentes organizadas por Sistemas.

Buscamos ajudar os usuários com suas principais dúvidas e dificuldades na utilização e processos dos sistemas DigiSat.
 
 

O sistema Administrador permite que você faça pagamentos parciais das contas a Pagar ou a Receber.

Para isso, selecione a parcela e clique em Receber/Pagar > Informe a data de recebimento/pagamento e coloque o valor parcial no campo “Valor Recebido/pago”.

Em seguida, clique em Receber/Pagar novamente. Irá abrir uma janela na qual deverá selecionar a opção “Gerar lançamento com a diferença” e dê um OK.

Fazendo esse procedimento, o valor restante da parcela será gerado em um novo lançamento, para uma nova data que você irá definir.

Há alguns motivos que podem levar a nota a não calcular o total automaticamente. Verifique abaixo:

- Verifique no cadastro do cliente utilizado na NFe se o tipo dele está como "Revenda". Se o mesmo estiver como revenda, e não tiver um preço revenda definido no estoque não irá trazer para a nota o preço unitário do produto, deixando a mesma zerada.

- Verifique a finalidade da NFe - Nota com finalidade de devolução, por exemplo, não totaliza a NFe já que o total deverá ser preenchido pelo próprio usuário.

- Verifique a sua CFOP padrão por meio de Opções > Configurações >  Faturamento > CFOP. Veja se o CFOP que você está usando como padrão está com a opção "CFOP compõe o total da NFe" marcada.

- Verifique por fim o Firebird da sua máquina se está correto, e se necessário reinstale por meio da pergunta "12 - Como Instalar / reinstalar o Firebird?"

Para habilitar seu sistema Administrador G4 em um Windows 7 e Windows 8, execute os passos a seguir:

• Entre em Painel de Controle do Windows e abra “Contas de Usuário”;
• Clique em “Alterar configurações de controle de conta de Usuário”;
• Selecione a opção ”Nunca Notificar”. Clique em OK e reinicie o computador.

Feito o procedimento, copie o Habilita.exe e o Info.dat do CD para dentro da pasta do sistema e com o botão direito do mouse no Habilita.exe clique em Executar como Administrador.

Para o Windows 8, além do procedimento acima descrito, certifique-se de que a versão do Windows é compatível com o nosso sistema (Pró, Enterprise e 8.1 Pro - Qualquer versão Single Language não opera).
 

- Inicialmente feche o DigNFe e vá até a pasta NFe, onde está o aplicativo DigNFe.exe

- Abra a pasta com o numero do CNPJ do emitente e exclua o arquivo chamado FluxoNFe.xml.

- Logo após ter feito esse procedimento ative o DigNFe e faça uma consulta do status de serviço.

- Após retornar "Sistema em Operação", transmita novamente a nota desejada.

No menu principal do sistema Administrador G4 clique em “Opções” e em seguida selecione “Usuários”.

Na janela que abrir, clique em “Incluir”, coloque o nome e a senha do novo operador. Clique em “Gravar”.

Ao selecionar o operador já cadastrado e clicar no botão “Abrir configuração do usuário selecionado” o sistema permitirá detalhar o acesso aos módulos no sistema.

Na mesma tela, abaixo, é possível detalhar as ações do operador por módulo. Basta selecionar o módulo na listagem à esquerda e especificar a ação permitida na listagem à direita. 

Depois de terminado clique em “Gravar”.

Obs: O sistema deve ter um usuário com acesso a todos os módulos para poder ter o controle de todos os demais usuários.

Se o modelo de relatório já tem um logotipo.
• Abra o Gerador de Relatórios.
• Vá ao Menu Arquivo/Abrir, selecione a origem dos dados, clique sobre o relatório desejado e confirme.
• Clique com o botão direito do mouse sobre a imagem do logotipo, e vá em Propriedades.
• Clique no botão Leitura, e indique onde está salvo o seu logotipo, em seguida confirme.
• Salve o relatório.

Se o modelo de relatório não tem um logotipo e você deseja incluir.
• Abra o Gerador de Relatórios.
• Vá ao Menu Arquivo/Abrir, selecione a origem dos dados, clique sobre o relatório desejado e confirme.
• Em seguida, vá ao menu Inserir > Imagem, e clique na tela onde deseja colocar a imagem.
• Depois clique com o botão direito do mouse sobre a imagem em branco que foi inserida.
• Clique no botão “Leitura” e indique onde está salvo o seu logotipo.
• Clique em “Confirmar”.
• Salve o relatório.

Para maiores dúvidas, consulte o manual específico referente a Relatórios, disponível em: http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Gerador_de_Relatorios.pdf

Primeiramente verifique se o Server Dim está ativo ao lado do relógio do Windows no servidor (é ele o responsável por identificar a máquina servidora). Se não estiver ativo, ative-o diretamente da pasta do sistema executando o Server Dim.exe e efetue o teste.

Você ativou o Server Dim, mas ele fechou novamente?

Entre no Painel de Controle> Ferramentas Administrativas> Serviços e localize o Serviço Digisat. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "Iniciar". Abra o Server Dim novamente e efetue o teste.

Novamente, o Server Dim não ficou ativo?

Proceda com a reinstalação do Serviço Digisat. Vá até o Painel de Controle > Programas e Recursos e Desinstale o Serviço ADM G4. Depois que tiver finalizado a desinstalação, vá até a pasta de instalação do sistema e execute o SETUP.EXE. Assim que finalizar a instalação do serviço, vá novamente até Painel de Controle> Ferramentas Administrativas> Serviços e localize o Serviço Digisat. Clique com o botão direito do mouse e o inicie novamente. Abra o Server Dim, que deverá permanecer ativo e o sistema irá abrir normalmente.

Caso 1 – A empresa já possui uma base de dados (Se a mesma foi convertida de outro sistema para a Digisat, por exemplo) coloque-a dentro de uma pasta na raiz do sitema (C:/DIGISAT/ADMG4)

Na primeira execução do sistema, será apresentada uma tela para indicar a localização da base de dados.

* Se a base estiver no micro local, no campo “Informe se a base está”, marque “0 – Nesse computador”. Na opção “Caminho da base no computador servidor” indique a pasta onde está a base e clique no botão “Testar Conexão”.

* Se a base estiver em outro computador, no campo “Informe se a base está”, marque “1 – Computador da rede”. Em seguida preencha o campo abaixo com o IP ou o nome da máquina que possui a base de dados. Na opção “Caminho da base no computador servidor” indique a pasta onde está a base e clique no botão “Testar Conexão”. Faça o mesmo nas estações (terminais). 

Caso 2 – A empresa não possui uma base de dados

No Servidor: Antes da primeira execução do Sistema Administrador G4 no servidor, caso não tenha nenhuma base, crie uma pasta (preferencialmente na raiz do sistema:) e deixe-a vazia (exemplo: C:/DIGISAT/ADMG4/DADOS).

Assim, na primeira execução do sistema Administrador G4, será apresentada uma tela para indicar a localização da base de dados. No campo “Informe se a base está”, marque “0 – Nesse computador”. Na opção “Caminho da base no computador servidor” indique a pasta criada (exemplo: C:/DIGISAT/ADMG4/DADOS) e clique no botão “Confirma”.Aguarde até que sistema crie uma nova base de dados zerada.

Antes de encerrar a criação da base de dados será apresentada uma tela, na qual é necessário informar os dados da empresa. Após incluir todos os dados clique em “Confirma”, e inicie a utilização do sistema.

Para indicar uma nova localização da base de dados, entre na pasta aonde está instalado o programa (C:/Digisat/AdmG4). Em seguida localize o arquivo CONFIG.INI, apague-o e abra o Sistema Administrador novamente. Será aberta a janela para indicar a localização da base de dados.

  1. Nesse computador: Selecione LOCAL e apenas indique o caminho aonde a base de dados está localizada. Exemplo: C:→DIGISAT→ADMG4→DADOS*
  2. Computador da Rede: Com o Firewall no servidor desativado, selecione a opção REDE e indique o nome do servidor (que não deverá conter traços ou caracteres especiais) ou o IP (que deverá ser fixo). Na sequência, indique o diretório aonde está localizada a base naquela máquina. Exemplo: Nome: SERVIDOR Localização: C: →DIGISAT→ADMG4→DADOS*

* No lugar de → utilize contra barra.

A margem para controle de comissão serve para quando o vendedor cadastrado aplicar desconto nas vendas. Você pode, por meio dessa ferramenta, definir um percentual de redução de comissão que varia com o percentual de desconto aplicado pelo vendedor. Em Movimentos> Controle Financeiro > Vendedores, se marcada a opção “Alterar o percentual com a margem de lucro”, o sistema irá alterar a comissão do vendedor quando for dado um desconto ou acréscimo na venda de acordo com a tabela específicada.

A opção para especificar uma margem de limite de descontos pelo vendedor é feita clicando no botão "Tabela de margem". Nesta, você define o % de desconto na venda e o % de desconto que o vendedor vai ter na comissão dele aplicando esse desconto.

Exemplo: Supomos que você tenha marcado a opção “Alterar o percentual com a margem de lucro” e ter uma tabela criada para o VENDEDOR01 com um percentual de 15% de comissão sobre as vendas. Se o vendedor aplicar um desconto de 50% ele terá uma redução de 10% na comissão. Se for feita uma venda indicando o VENDEDOR01 e for dado um desconto de 50% no total da venda o vendedor receberá 10% de comissão A MENOS, ficando com apenas 5%.

Primeiramente confira se todos os produtos que devem ser exportados possuem as seguintes informações:
a) Código de barras, com o número 200 + 4 dígitos, código do sistema com zeros a esquerda. Por exemplo, 2000001.
b) Informar corretamente o padrão barras. Deixe-o como Peso.

Para gerar os arquivos para a balança, execute o seguinte procedimento:
a) Entre no Sistema Administrador G4 > Auxiliares > Gerar arquivos para a Balança.
b) Indique a localização da base de dados.
c) Selecione o modelo da balança e clique em GERAR.
d) Entre no diretório do Administrador G4 (C:DigisatAdmG4)
e) O arquivo será gerado solto dentro da pasta do sistema e será do tipo .txt. Cada balança gera com um nome e padrão diferentes, então pode ordenar pela data de modificação dos arquivos para facilitar na localização do que foi gerado. Após importe o arquivo gerado para o sistema da balança.
 

Para Instalar:
a) Caso você ainda não possua o Firebird em sua máquina acesse o link http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/firebird/2.0.3/Setup.exe

b) Baixe o arquivo Setup.exe e execute;

c) Selecione o idioma no qual quer fazer a instalação;

d) Clique em avançar até chegar na seleção de tarefas adicionais.

e) Marque a opção “Copiar a biblioteca do Cliente para a pasta <system>”

f) Se o sistema operacional for Windows 7 32 bits ou Windows 8 clique em Executar como Serviço. Se for Windows 7 64 bits selecione a opção para executar como Aplicação.

Para reinstalar:

Maneira correta para desinstalar o FireBird
1 - Entre no painel de controle do Windows > Abra o Firebird > Clique em STOP
2 - Entre no painel de controle do Windows > Programas e recursos > Selecione o FireBird na lista e selecione "Desinstalar"
3 - Entre em Arquivos de programas e exclua a pasta "Firebird" completa.
4 - Faça uma busca na máquina por "gds32.dll" e exclua todos os que houver procedendo com a reinstalação na sequência.

Obs: Evite ter o nome da máquina com mais de 8 caracteres ou com espaços e caracteres especiais.

Para atualizar o seu sistema, execute os seguintes procedimentos:

a) Acesse http://www.digisat.com.br → Downloads → Sistema Administrador G4 → Atualizações

b) Salve uma cópia da atualização em cada máquina onde o Administrador G4 está instalado.

c) Feche o programa em todas as máquinas, e vá executando esse AdmG4.exe em cada uma delas, começando pelo servidor.

d) Quando tiver executado a atualização em todas as máquinas, antes de abrir o programa vá até o servidor aonde está a base de dados.

e) Acesse C:/DigiSat/AdmG4, e execute o AtualizaBase.exe, e selecione a Base_AA.GDB e clique em “Executar” (Se tiver cadastrado mais de uma empresa, repita esse processo para a Base_AB.GDB, Base_AC.GDB, etc);

Realizados os procedimentos descritos o seu sistema estará atualizado.

Para habilitar seu Sistema Administrador G4 em um Windows Vista, execute o procedimento a seguir:

• Entre no painel de controle do Windows e abra as "Contas de Usuário";
• Clique em "Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuário";
• Desmarque a opção "Utilizar o Controle de Conta de Usuário (UAC) para ajudar a proteger o computador" > Clique em OK, reinicie o computador.
Em seguida gere a chave de habilitação do sistema.
Obs: A segunda seqüência da chave de habilitação não pode sair zerada após esse procedimento.

- Inicialmente feche o DigNFe e vá até a pasta NFe, onde está o aplicativo DigNFe.exe

- Abra a pasta com o numero do CNPJ do emitente e exclua o arquivo chamado FluxoNFe.xml.

- Logo após ter feito esse procedimento ative o DigNFe e faça uma consulta do status de serviço.

- Após retornar "Sistema em Operação", transmita novamente a nota desejada.

Vá até Auxiliares → Arquivos Fiscais → Sped Fiscal.

Será aberta uma janela aonde deverá indicar o período a ser gerado, a Finalidade, o Tipo e os blocos necessários. Essas opções deverão ser informados pela contabilidade.

Também deve-se indicar a data do inventário (se houver a necessidade da geração do mesmo) bem como os dados do Contabilista, que são necessários na geração do arquivo fiscal.
Por fim clique em "Gerar Arquivo"

Maiores dúvidas a respeito do SPED? Veja o manual: http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_SPED_Revendas.pdf

Para solucionar o problema:

a) Desabilitar o sistema.

b) Anotar a chave de desabilitação, caso ocorra algum problema.

c) Remover os registros em  Iniciar>executar>regedit>hkey_local_machine>software>Digisat. Com exceção dos arquivos ‘servidor’ e ‘(padrão)’ exclua os demais arquivos.

d) Remover o serviço AdmG4 (Painel de controle> Programas e Recursos > Serviço ADM G4).

e) Instalar novamente o Serviço ADM G4, executando o Setup.exe que fica na pasta de instalação do sistema.

f) Assim que tiver reinstalado o serviço, vá até o Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Serviços > E encontre o Serviço Digisat. Certifique-se de que o mesmo está iniciado.

g) Ative o Server Dim - é ele o responsável por identificar a máquina como sendo a servidora.

h) Abra o Painel de Controle > Contas de Usuário > Alterar configurações de controle de conta de usuário > Marcar para "Nunca Notificar" > Reiniciar a máquina.

i) Copie o Habilita.exe e o Info.dat para dentro da pasta do sistema e execute o Habilita.exe como Administrador.

O sistema Administrador G4 permite que você importe a Nota Fiscal Eletrônica advinda do seu fornecedor por meio da chave de acesso ou por meio do XML da compra. É recomendada a importação pelo XML pois contempla todas as informações da nota. Para que a nota seja importada, é obrigatório ter os produtos já cadastrados em estoque.

A importação é feita por meio de Movimentos > Compras > Importar XML. Ao clicar nesta opção, é aberta uma tela com as duas opções de importação disponíveis: Arquivo XML e Site da SEFAZ.

→ Para utilizar a importação pelo Arquivo XML, basta clicar na lupa que irá abrir a janela para procurar o XML, que já deverá estar salvo na máquina. Os arquivos admitidos são: .xml, -nfe.xml, e .procnfe.xml.

→ Para importar por meio da chave de acesso (Site da SEFAZ), você deverá ter acesso a internet e o site da SEFAZ deverá estar operante. Deve-se inserir o número da chave de acesso - que deverá conter 44 dígitos numéricos.

Em ambas as opções, após indicar o XML ou a chave de acesso, deverá clicar em “Importar”.
Na sequência, o sistema irá verificar se existe relação entre o código do fornecedor e o código interno do sistema Administrador G4.

Caso não exista, será solicitada uma Relação Est. Fornecedor. Essa relação serve para vincular os produtos do seu fornecedor com os seus produtos. Ao lado esquerdo será exibido o código interno do fornecedor e o nome do produto. Ao lado direito, há um espaço vazio para que você indique ao sistema qual produto do seu estoque corresponde com o do fornecedor. Para fazer a relação, deve-se pressionar F3, e escolher o produto correspondente. O procedimento deve ser feito para todos os produtos que estão sendo importados.
Feito isso, clique em “Confirmar”.

IMPORTANTE: Os produtos que possuirem grade, deverão ser informadas as quantidades da mesma na grade que será aberta imediatamente após a importação. Os produtos com número de série, deverá clicar em cima da quantidade dos mesmos e pressionar F3 para que a janela de seriais seja aberta.

* Atualizar sistema para ultima release
* Configurar o sistema: Configurações - Opções - Faturamento - Nota Fiscal.
* Na opção "NFe SCAN" indique uma numeração de série que esteja de 900 a 999.
* A numeração para as NF-e em SCAN também são diferenciadas, devendo iniciar do 00001 ou conforme orientado pela contabilidade.
* Feito isso poderá emitir normalmente as notas fiscais, pois o sistema identificará automaticamente quando a SEFAZ de origem está fora do ar e encaminhará o envio ao Ambiente Nacional SCAN.

Como funciona
- Emita a NF normalmente.
- Grave a nota.
- Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF.
- Caso o ambiente estadual não esteja disponível, os Sistemas Gerencial G4 e o Administrador G4 avisam ao operador de que o ambiente estadual encontra-se indisponível e solicita autorização para transmitir via SCAN através da seguinte mensagem:
"Foi detectada falha na modalidade da NF-e Normal. Deseja enviar SCAN?"
- Caso aceite, o sistema transfere a sequência da numeração original para a inutilização de notas e gera uma nova nota fiscal, com o mesmo conteúdo, com a numeração e série SCAN previamente configurada no sistema.
- Caso indique a opção "Não" o sistema não transmite a nota, aguardando o comando do operador para a transmissão em outro momento.

Obs: Caso queira reutilizar esta numeração basta imediatamente remover a mesma da inutilização e retroceder a sequência nas configurações do sistema Gerencial ou Administrador.

Importante: Os serviços (cancelamento, inutilização, consulta situação de NF-e e consulta status do serviço) ficarão permanentemente ativos. Com isso o contribuinte poderá, a qualquer momento, executar os cancelamentos, inutilizações e consultas necessárias à manutenção da integridade da sequência de numeração das emissões de NF-e nas séries reservadas ao SCAN.
As NF-e autorizadas pelo SCAN (séries 900 a 999) serão disponibilizadas para a SEFAZ-Origem e Ambiente Nacional.

Primeiramente certifique-se que o DigNFe está realmente ativo ao lado do relógio do Windows (seu ícone é um leão).

Se o DigNFe estiver ativo, abra-o e faça uma "Consulta do status de serviço". Se o mesmo retornar Falha na consulta, faça os procedimentos indicados na pergunta "25 - O "DigNFe parou de funcionar" ou falha na consulta do DigNFe sem motivo aparente."

Se o retorno for "Serviço em Operação" significa que as pastas indicadas no sistema estão incorretas (o que impossibilita o sistema de "encontrar" o seu DigNFe). Abra o DigNFe no cadastro da empresa e vá até a aba "Pastas". Verifique se todos os diretórios foram indicados da forma correta. Dentro do sistema, verifique em Auxiliares > Nota Fiscal Eletrônica > Configurações > Geral - Todos os caminhos devem estar indicados, e de forma correta (Atente-se as barras e traços).

Os bancos que o Sistema Administrador gera remessa são:

Bradesco (237-2) - CNAB 400
Caixa Econômica Federal (104-0) - CNAB 240 e CNAB 400
Banco do Brasil (001-9) - CNAB 240 e CNAB 400
HSBC (399-9) - CNAB 400
Itaú (341-7) - CNAB 400
Santander (033) - CNAB240
Sicoob (756-0) - CNAB 400
Sicredi (748-0) - CNAB 240

A explicação de como configurar as agências bancárias e geração de remessa estão detalhadas em nosso Manual de Boletos, disponível em: http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Boletos_Adm.pdf

O sistema Administrador G4 possui a opção de carta de correção, que permite à empresa gerar documentos de correção referenciando as NF-e que necessitam de ajustes.
A carta de correção é permitida somente quando o erro no documento original não esteja relacionado com:
• As variáveis que determinam o valor do imposto;
• Com os dados do remetente e destinatário; ou,
• Com a data de emissão ou saída.

Regras para emissão:
- Cada NF-e pode ter até 20 CC-e referenciadas, ou seja, 20 sequências.
- Permitido referenciar apenas uma NF-e por CC-e (1 – 1).
- Apenas a última CC-e transmitida, por NF-e, por ser impressa.
- Ao fazer uma CC-e de uma NF-e que já tenha uma ou mais CC-e referenciadas, o texto das CC-e anteriores será apresentado.
- Se uma CC-e não for transmitida, não poderá fazer nova CC-e da mesma NF-e sem transmitir a anterior.
- Layout de impressão não parametrizado pela legislação. Não é editável.
- Não é possível emitir CC-e para NF-e não transmitidas, rejeitadas, canceladas ou inutilizadas.

Sobre o fundamento legal para emissão da emissão da Carta de Correção Eletrônica:
- Ajuste SINIEF 01/07 – Que prevê a utilização da Carta de Correção;
- Parágrafo 7° da cláusula Décima Quarta-A do Ajuste SINIEF 07/05 que prevê a CC-e.
- RICMS’ s dos Estados

A CC-e é feita por meio de Auxiliares > Nota Fiscal Eletrônica.

Deverá selecionar a Nota Fiscal qual se deseja corrigir e clicar em "Gerar CC" informando o motivo da correção (Deve ter no mínimo 15 caracteres e específicar de forma clara o motivo da correção).

É necessário solicitar orientação contábil para saber qual a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correta a se utilizar.

A indicação da CFOP padrão para saída no sistema Administrador G4 é feita pelo seguinte caminho: Opções > Configurações > Faturamento > C.F.O.P.

Abaixo, algumas orientações básicas a respeito de sua utilização:


VENDAS (SAÍDAS)
•VENDAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 5
•VENDAS FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 6
    Exceção: Se cliente não tiver IE válido ou UF diferente do Emitente, o CFOP será indicado como DENTRO DO ESTADO
•VENDAS EXPORTAÇÃO - CFOP inicia com 7
    Se cliente tiver UF = EX
Obs: Para ECF (Cupom Fiscal) a venda sempre é considerada como DENTRO DO ESTADO e o padrão é 5.102 (mas pode ser alterado de acordo com orientação contábil).


COMPRAS (ENTRADAS)
•COMPRAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 1
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.101 trocar para 1.102
Substituição Tributária
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.401, 5.403 ou 5.405 trocar para 1.403
•COMPRAS DE FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 2
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.101 ou 6.102 trocar para 2.102
Substituição Tributária
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.401, 6.403 ou 6.405 trocar para 2.403
Demais CFOPs a troca é idêntica.
    Exemplo: Se nota vem com 5.921, deve-se dar entrada como 1.921.
•COMPRAS DE IMPORTAÇÃO – CFOP inicia com 3
   UF=EX

Deverá realizar o procedimento de instalação do .NET Framework conforme o procedimento abaixo:

1) Utilize o seguinte aplicativo para remover todos os frameworks:
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/cleanup/dotnetfx_cleanup_tool.zip

2) Reinicie o computador.

3) Depois de removido instale exatamente o seguinte framework:

Para Windows XP, Framework 3.5:
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/3.5/dotnetfx.exe

Para Windows Seven, Framework 4.0:
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/4.0/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

A NFe Complementar será emitida nos casos de:
- Reajuste de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;
- Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na nota fiscal;
- Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lançamento do imposto não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo.

Características para emissão da NF-e Complementar:
a) Deve ser emitida com o mesmo CFOP da NF-e original, contra o mesmo destinatário;
b) Indicar a finalidade da NF-e como complemento. Isso deve ser feito pressionando o botão "F9" > "2 - Complementar".
c) Referenciar a NF-e (a janela para referência da nota será aberta assim que a finalidade "Complementar" for selecionada;
d) Nos campos de valores, somente serão preenchidos os que não foram preenchidos na nota anterior, no caso a que está sendo complementada, ou que, se preenchidos, foram preenchidos com valor menor, na NF-e original (RICMS-SC/01, Anexo 5, art. 26, e Anexo 11, art. 1º; Manual de Integração da NF-e, versão 5) - vale para IPI ou ICMS;
e) Nos dados Adicionais mencionar que é "Nota complementra ref. a nota fiscal nº ......, emitida em dd/MM/aaaa".

IMPORTANTE:
Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitário e total dos itens (que devem ser iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo, ou seja, pode-se cadastrar um produto em estoque com o nome "COMPLEMENTO DE .........(ICMS,IPI...) e referenciar apenas este item na nota informando então os valores quais se deseja complementar.
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

1 - NFe de Ajuste

A NF-e de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escrituração da empresa.
As notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais, como transferência de créditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as definições do RICMS.
Não representa uma circulação de mercadoria.

IMPORTANTE:
Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitário e total dos itens (que devem ser iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo.
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.


2. NF-e Ajuste / Estorno
 
A NF-e de Ajuste tem o objetivo de registrar as notas fiscais emitidas e que não foram canceladas no prazo de 24 horas.
Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno.

Características:
a) Referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada;
b) Dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
c) Códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
d) Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).”

IMPORTANTE:
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

O e-mail deve ser configurado em Auxiliares > Nota Fiscal Eletrônica > Configurações > Email.

Configuração SMTP

Provedor de e-mail: UOL
 Servidor SMTP: smtps.uol.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@uol.com.br

Provedor de e-mail: BOL
 Servidor SMTP: smtps.bol.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@bol.com.br
 
Provedor de e-mail: GMAIL
 Servidor SMTP: smtp.gmail.com
 Porta: 587 ou 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@gmail.com

Provedor de e-mail: YAHOO
 Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@yanhoo.com.br
 
Provedor de e-mail: CLICK21
 Servidor SMTP: smtp.click21.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@click21.com.br

 Provedor de e-mail: IG
 Servidor SMTP: smtp.ig.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@ig.com.br

Provedor de e-mail: BRTURBO
 Servidor SMTP: smtp.brturbo.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@brturbo.com.br

Provedor de e-mail: GLOBO.COM
 Servidor SMTP: smtp.globo.com
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seulogin

Provedor de e-mail: OI VELOX
 Servidor SMTP: smtp.oi.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@oi.com.br
 
Provedor de e-mail: CULTURA.COM.BR
 Servidor SMTP: smtp.cultura.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: TERRA
 Servidor smtp.xyz.terra.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: HOTMAIL
 Servidor SMTP: smtp.live.com
 Porta: 587 ou 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@hotmail.com /@live.com

1. Verificar se o CNPJ e a IE do cadastro de emitente estão corretos; 
2. Verificar se o CNPJ do cadastro do emitente está igual ao do Certificado Digital utilizado para a emissão da NF-e; 
3. Se os itens 1 e 2 estiverem corretos, o cliente deve verificar com a SEFAZ do estado se seu CNPJ está habilitado para emissão da NF-e em ambiente de produção.
  
Obs: Depois da solicitação, demora em torno de 48h para ativação do cadastro.

Para correção na importação do XML do SEFAZ pelo módulo da nota de compra. Baixe o executável referente ao link relacionado ao sistema utilizado por sua empresa.

Gerencial G4:
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/GerencialG4/Uteis/Compras_GG4.rar

Administrador G4:
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/AdmG4/Uteis/ImportaXML.rar


Procedimento:

  • Baixe o arquivo;
  • Descompacte-o;
  • Copie e cole o mesmo dentro do diretório onde sistema Digisat está instalado;
  • Será solicitado para substituir o arquivo existente, pode confirmar;

Obs: Os executáveis disponibilizados nesse e-mail, são compatíveis com as releases 3.0.0.6, e já estarão inclusos nas próximas atualizações dos sistemas Gerencial G4 e Administrador G4.

Ao definir a finalidade da nota como "6-Devolução (Campos livres)", o sistema não irá calcular os valores dos produtos inseridos na nota em questão, todos os valores de tributações até mesmo o total de cada produto, terá que ser inserido manualmente. Para fixar os valores das tributações basta preencher os campos em cada item, referentes aos valores de ICMS, ICMS SUBSTITUIÇÃO ou IPI.
 
OBS: É Importante verificar a CST utilizada no produto antes de fixar os valores, pois o sistema irá bloquear a alteração de determinados campos conforme a CST indicada.

Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relógio do Windows.
a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na área de trabalho;
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/DigNFe_ES.rar
b) Descompacte o arquivo, então será criado uma pasta NFe;
c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;
d) Após cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde esta instalado seu DigNFe( por padrão  C:>Digisat>AdmG4>NFe) e substitua os existentes.

Em Movimentos> Nota Fiscal> após indicar o cliente, clique no botão chamado "Importar Cupom", informe o número do cupom fiscal, o número do caixa de origem desse cupom e a data de emissão do cupom fiscal, após pressione Enter, com isso automaticamente a nota ficará com CFOP 5929 para que não gere financeiro e nem baixe o item do estoque novamente.

Obs: Para essa função, o conexão super deverá estar ativo e já ter buscado a venda do istema Comercial do caixa e inserido na base de dados do sistema Administrador G4.

Deverá marcar a opção de "USA GRADE" na ficha do produto no estoque e clicar no botão com a lupa, ao lado de quantidade em Estoque e clicando com o botão direito na área branca, montará as linhas e colunas, exemplo, criaria a linha como COR e a coluna como TAMANHO, então ao comprar e vender este item, irá mostrar a grade para indicar qual item deseja que entre no estoque com a compra e que deve sair do estoque com a venda, informando as quantidades de cada.
E se clicar na opção 'Padrão', essa grade já montada, será mostrada nos próximos itens que definir que utilizem grade.

Também pode ver a explicação com as imagens no manual do sistema, na pagina 51   

http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Adm_G4-2014.pdf

Recentemente a Sefaz começou a exigir que no XML das notas transmitidas deve conter a CST e o CSOSN com 4 casas decimais, primeiramente deverá verificar se o seu sistema está atualizado com a ultima release disponível.

Também verifique na nota se os campos descritos acima, estão com 4 casas decimais, caso já esteja correto nos produtos da nota, então atualize o DigNFe conforme procedimento descrito no FAQ número 32.

 

Na release 3.0.0.9 do sistema, já está disponivel a NFe 3.10, a questão seria que alguns estados ainda não estão nessa versão, apesar do prazo que foi estipulado, por isso primeiramente terá que verificar se a sefaz do seu estado está atendendo a versão 3.10 da NFe

Mas se já atualizou o sistema e o estado não atenderá, terá que baixar o módulo GerNFe da versão 2.0 da NFe do link a seguir e substituir pelo que está na pasta do sistema, assim ele passará a transmitir as notas na versão 2.0.
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/GerencialG4/Uteis/GerNFev2.0_r3009.rar

Também baixar o DigNFe atualizado conforme passos abaixo:
Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relógio do Windows.
a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na área de trabalho;
http://www.digisat.com.br/beta/DigNFe3.10Beta.rar
b) Descompacte o arquivo, então será criado uma pasta NFe;
c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;
d) Após cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde esta instalado seu DigNFe (por padrão C:DigisatADMG4NFe) e substitua os existentes.

 

 

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:

** Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura digital está corrompida. Inconsistências no cadastro do estoque e de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
 A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.

** A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente. Tendo que verificar junto a contabilidade do cliente, como proceder legalmente com essa nota. Pois no sistema quando isso ocorre, automaticamente os itens e o financeiro da nota, são retrocedidos.

 


Para fixar os valores das tributações, basta selecionar a coluna  que deseja preencher os dados, isso na linha de cada item na nota e teclar F3, irá abrir a tela para informar os valores, após preenchê-los basta confirmar. Válido para os campos (%ICM - Valor do IPI - PIS - COFINS)

OBS: É Importante verificar a CST utilizada no produto antes de fixar os valores, pois o sistema irá bloquear a alteração de determinados campos conforme a CST indicada.

a)  Feche o DigNFe;
b)  Consulte a chave de acesso correta, conforme gerou no XML da nota, no Sefaz nacional ou de seu estado, caso a nota esteja autorizada continue o procedimento;
c)  Abra o gerenciador de nota fiscal eletrônica em movimentação> Outras operações> NF-e;
d)  Selecione a nota em duplicidade e clique no botão “editar”;

e)  Copie o protocolo de Autorização de Uso, gerado no site da Sefaz para esta nota e cole no campo 'Protocolo' no gerenciador de nota fiscal eletrônica;
f) Altere o status da nota para autorizada e o Cod. Status para 100 e salve as alterações;
g) Agora abra o diretório onde esta sendo salvo os arquivos XML das notas e abra a pasta 07-validos>Validado e copie o XML desta nota e cole na pasta 04-Enviados>EmProcessamento e na pasta 03-Retorno;
h)  Agora abra o DigNFe e no gerenciador de nota fiscal eletrônica, selecione a nota e clique no botão “Consultar NFe”;
i) Por ultimo solicite a impressão da NF-e, onde também estará liberado para cancelar a nota se desejar.

 

Nesse caso utilizaria o Fator de conversão do estoque, deixando o campo Und COMPRA como CX e Und VENDA como UN, então neste exemplo, a caixa contém 12 unidades que serão vendidos separadamente e na nota de compra vem descrito como 1 - CX;

Então no estoque irá definir para este item o fator de conversão multiplicado por doze (*12), que ao gravar a nota de compra que lançou com uma caixa, o sistema irá multiplicar automaticamente a quantidade e no estoque entrará 12 unidades para a venda unitária.

Neste caso terá que excluir a nota, entrar na ficha do fornecedor desta nota, guia outras informações> aba Relação de produtos e exclua a relação dos itens feitos e importe novamente a nota, para que seja solicitado novamente a relação dos itens, que devem estar cadastrados previamente no estoque com todos os dados necessários preenchidos.

Primeiramente com o sistema fechado, entre em C:>Program Files>Firebird>Firebird_2_0> bin, copie o arquivo chamado FBCLIENT.dll e cole em C:>Windows>System32;

Após copie todos os arquivos com extensão .dll que forem do tipo “Extensão de aplicativo” que estão na pasta C:>DigiSat>AdmG4 e cole na pasta C:>Program Files>Firebird>Firebird_2_0> UDF e confirme a substituição dos arquivos e então pode reiniciar o computador e passar o AtualizaBase.exe para atualizar o banco de dados.

•Entrar na pasta C:>DigiSat>AdmG4>NFC-e>Envio, onde contém o XML dessa nota (procure pela numeração da nota  na pasta).
•Copiar a chave de acesso e consultar no site da SEFAZ NFC-e.

•Abrir a base, na tabela VENDAS_NFCE com o aplicativo FBExplorer Donwload e preencher os campos necessários: CFOPs, CHAVEACESSO, DATA_HORA_AUTORIZACAO, PROTOCOLO e CPF_CNPJ. (atenção com os espaços, pois o campo da chave de acesso e protocolo contém o número de caracteres corretos para o preenchimento).
•Abrir o Sistema e imprimir a nota, se desejar, pode também cancelar mesmo sem imprimir.

OBS: Sempre realizar cópia de segurança da base de dados.

Referente a essa mensagem de erro, foi alterado o código CAPTCHA do portal da NF-e. O mesmo era um arquivo .gif e agora é um arquivo criptografado em Base 64.
Sendo assim, por enquanto o mesmo não será corrigido e iremos remover essa opção do módulo de compras devido ao tempo para conseguirmos descriptografar.

Caso encontrarmos a solução vamos implementar novamente no módulo compras.
Por enquanto devem ser utilizadas outras maneiras de conseguir o XML referente a NF-e emitida pelo seu fornecedor:

1. Pela consulta completa da NF-e no portal nacional da NF-e:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=  
(o cliente deve acessar pelo computador que o certificado digital está instalado);

2. Solicitando ao fornecedor, quando solicitado ao fornecedor, ele tem obrigação de enviar como exigido por lei;

3. Pelo Manifesto do Destinatário dentro do nosso sistema, tem a opção para fazer o Download da NF-e, que possibilita importar o arquivo para a nota de compra.

 

Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relógio do Windows.
a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na área de trabalho;
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/DigNFe.rar
b) Descompacte o arquivo, então será criado uma pasta NFe;
c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;


d) Após cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde esta instalado seu DigNFe (por padrão C:>Digisat>ADMG4>NFe) e substitua os existentes.
e)Apagar o conteúdo das pastas 03-retorno e 05-erro que ficam em C:>Digisat>ADMG4>NFe;
f) Abra o DigNFe e gere uma consulta do status do serviço através do opção de ‘CONSULTA’ do DigNFe. Se retornar ‘Serviço em operação’ já pode tentar transmitir novamente.

 

Provavelmente estariam utilizando o antivirus Avast, pois houve uma atualização do mesmo, onde deverá adicionar a pasta DIGISAT nas excessões do mesmo e retirar o Estoque.exe da quarentena, abrindo o Avast, entre na opção Escaneamento >> Quarentena;

Terá o arquivo Estoque.exe, clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo e selecione a opção: "Restaurar e acrescentar exclusões". Ou rodar novamente a atualização do sistema, para que o executável retorne.

 

Baixar o módulo GerNFe da NFe do link a seguir e substituir pelo que está na pasta do sistema, assim ele passará a transmitir as notas de importação e exportação sem rejeição no DI.
http://www.digisat.com.br/beta/GerNFeDI.rar

Para realizar uma venda no Cupom Fiscal, execute o seguinte procedimento:
a) Com o Sistema Comercial aberto, clique em “F4 - Cupom”.
b) Em seguida registre os produtos para a venda digitando o Nome, ou o código do sistema, ou o código de barras (pode ser com o leitor ou via teclado).
c) Depois de lançados os produtos clique em “F5 - Finalizar”.
d) Será apresentada a tela de “Fechamento da venda”, nessa tela digite o valor recebido pelo cliente, depois indique a forma de pagamento, em seguida a tela será finalizada e a venda terá sido concluída.

Para a geração do Sintegra, siga os passos a seguir:

a) Abra a pasta de Instalação do sistema comercial (C:/Digisat/Frente de caixa) e encontre o executável GeraArqFisco.exe. Execute-o.
b) Indique o período (data inicial e final), referente ao mês que será gerado o arquivo fiscal;
c) Informe a finalidade;
d) Selecione os Cupons Fiscais (registros 60: Resumo diário, Itens, Resumo Mensal e Inventário). Depois de marcadas as configurações certas clique em Gerar Arquivo.
e) Indique o nome do arquivo TXT e onde você irá gravá-lo.

Obs: Sobre as opções corretas a se marcar para gerar o arquivo consulte a orientação do seu contador.

Para validar o arquivo do Sintegra gerado pelo sistema, baixe o Validador do Sintegra, o qual está disponível no link http://www.sintegra.gov.br/. Localize o validador do seu estado e salve em seu computador.

(Procedimento válido para o sistema Comercial G4 atualizado, Release 3.1.0.12, lançada no ano de 2013)

Quando ocorrer erro de GT clique com botão trocado sobre o logotipo da DigiSat e selecione “Resetar GT”.
Será gerada tela com os valores da diferença e botão para impressão da declaração. Essa declaração deverá ser enviada para o setor de Habilitação da DigiSat juntamente com a LX (Leitura X). Com isso será emitida contra chave para que ocorra o recálculo do GT.

- Imprimir Declaração - F10
- Impressão Leitura X - F12- Menu Fiscal >> LX.

IMPORTANTE: Não fechar a tela "Resetar GT" até receber a contra chave.

Para que o Sistema Comercial Geração 4 trabalhe com o retaguarda (Sistema Gerencial Geração 4 ou o sistema Administrador Geração 4) é necessário executar alguns procedimentos de configuração. Abaixo segue uma explicação sucinta de como configurar:

No servidor (GG4 ou ADMG4):

- Ter o sistema instalado no local padrão (C:/Digisat/GG4 ou C:/Digisat/ADMG4)

- Desativar o Firewall ou liberar porta 3050.

- Compartilhar o C:

- Configurar o Conexão Super (Excutável Conexaosuper.exe que fica na pasta de instalação do sistema). Neste executável, deverá localizar as estações por meio da rede e dar uma transferência completa para a base do caixa)

- GG4: Em Configurações > Opções > Geral > Marcar a opção "Retaguarda do Frente de Caixa"

- ADMG4: Em Opções > Configurações > Geral > Marcar a opção "Retaguarda do Frente de Caixa"

Na estação:

- Ter o sistema comercial instalado em seu local padrão (C:/Digisat/Frente de Caixa)

- Compartilhar a pasta Frente de Caixa, com permissão total para todos os usuários da rede.

- Desativar o Firewall

- Dentro do sistema comercial > F9 - Adm > +.Configurações > Vendas > Gerar Arquivos para o Retaguarda.

A explicação detalhada de como proceder com a configuração do Conexão Super, está disponível em nosso manual: http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_ConexaoSuper_GG4.pdf

 

Com o Sistema Comercial Geração 4 aberto, vá até  “F9 - ADM” e selecione a opção “+ - Configurações”.

Na opção “Vendas”, marque a opção “Imprimir carnê na venda a prazo”. Marcada esta opção, retorne até o F9 - Adm e selecione a opção "9 - Relatórios Gerenciais" e verifique se o relatório PARCELAMENTO está cadastrado. Se não estiver, faça o cadastro do mesmo.

 

Entre no Disco C: → Windows → Localize o arquivo chamado Digisat.ini e apague o mesmo.

Abra novamente o sistema comercial, onde irá pedir para informar a porta de comunicação aonde a impressora está conectada.

O Sistema Comercial Geração 4, permite que seja impresso um contra-vale para quando o cliente gastar um valor inferior ao expresso em cheque ou vale.

Para isto, primeiramente a impressora precisa ter cadastrada espécies de recebimento chamadas “Vale” e “Cheque”.

Após conferir que as espécies necessárias estão cadastradas na impressora, execute os seguintes passos:

a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.
b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “+ - Configurações”.
c) Na ficha “Vendas”, marque a opção “Contra-vale p/ troco em cheque”.

Realize a venda normalmente e na finalização da mesma selecione a espécie de acordo com a forma de pagamento que o cliente utilizar (Vale ou Cheque).

Após informe o valor recebido do mesmo, sendo um valor superior ao valor gasto, automaticamente será impresso um contra-vale desta diferença.

O item é impresso no cupom no exato momento em que é registrado no sistema. Ou seja, para atribuir um desconto no item é necessário executar o procedimento abaixo antes de registrar o produto:

a) Execute o Sistema Comercial G4 

b) Abra o cupom (F4 - Cupom)

c) Clique no botão “Home - Alt. Preço”

d) Registre o produto digitando o Nome, ou o código do sistema, ou o código de barras (pode ser com o leitor ou via teclado)

e) Será apresentada a tela “Desconto / Acréscimo”

f) Digite o preço final que deseja cobrar pelo produto, e clique em “Enter - Confirma” (Para desconto / acréscimo em % basta usar o atalho "Shift+%" e indicar os sinais de + ou -)

Após este procedimento o item será lançado já com o valor do desconto.

O cadastro de espécies pode variar de acordo com a impressora fiscal que está sendo utilizada, já que alguns modelos permitem fazê-lo em qualquer momento do dia, enquanto outras apenas após a Redução Z (Fechamento do dia) e antes da Leitura X (Abertura do dia).

Tente executar o procedimento durante o dia, caso não seja possível aguarde após a emissão da Redução Z e repita o procedimento abaixo:

a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.
b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “7 - Espécies”.
c) No campo “Nova espécie” digite o nome da mesma.
d) No campo “Vinculada?” (Apenas quando há a utilização de TEF)
e) Clique em “Enter - Confirma”.

Exemplos de como cadastrar as espécies corretamente:

DINHEIRO
CHEQUE
PRAZO
CONVENIO
VALE
* (Caso tiver TEF, cadastrar espécies com a palavra Cartão + nome da bandeira. A espécie para TEF deve ser Vinculada)
CARTAO VISA
CARTAO REDECARD
CARTAO AMEX
CARTAO HCARD
CARTAO TECBAN

etc..

 

O cadastro de alíquotas pode variar de acordo com a impressora fiscal que está sendo utilizada, já que alguns modelos permitem fazê-lo em qualquer momento do dia, enquanto outras apenas após a Redução Z (Fechamento do dia) e antes da Leitura X (Abertura do dia).

Tente executar o procedimento durante o dia, caso não seja possível aguarde após a emissão da Redução Z e repita o procedimento abaixo:

a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.
b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “6 - Alíquotas”.
c) No campo “Nova alíquota” digite-a, deixando dois zeros a direita da vírgula.
d) No campo “ISS?” somente selecione “Sim” se a alíquota refere-se a prestação de serviços.
e) Clique em “Enter - Confirma”.

A Leitura X é um documento que dispõe as informações da movimentação financeira e tributária da ECF podendo ser emitida várias vezes ao dia. Para emissão da mesma, execute os seguintes procedimentos:

a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.
b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “5 - Menu fiscal”.
c) Em opção selecione “LX”.
d) E clique em “Enter - Confirma”.

Se na tela inicial do sistema comercial for pressionado o botão "F12" você será direcionado diretamente para a emissão da Leitura X dispensando os passos acima descritos.

O item é impresso no cupom no exato momento em que é registrado no sistema, ou seja, para atribuir uma quantidade diferente de um é necessário executar o procedimento abaixo antes de registrar o produto:

a) Com o Sistema Comercial executado abra o cupom (F4 - Cupom).

b) Clique no botão “Insert - Qtd”. 

c) Será apresentado no espaço onde o produto é registrado a expressão “Quantidade=”, indique a quantidade e em seguida pressione a tecla Enter.

c) Registre o produto digitando o Nome, ou o código do sistema, ou o código de barras (pode ser com o leitor ou via teclado).

Neste momento, será lançado em tela o item desejado com a quantidade inserida.

A venda está sendo bloqueada pois o sistema está configurado para não vender quando o seu estoque estiver negativo. Neste caso, deve-se realizar uma compra dessa mercadoria. Se você deseja permitir que a venda seja realizada, mesmo que não haja estoque suficiente, execute o seguinte procedimento:

Sistema Comercial Geração 4 > F9 - ADM > +. Configurações > Vendas > Marque a opção "Permitir estoque negativo"

Inicialmente verifique qual é a marca da sua impressora fiscal.

Entre em C:/Digisat/Frente de Caixa e localize a pasta dlls. Dentro desta, encontre a subpasta referente a sua impressora fiscal e copie o arquivo .dll que consta na pasta, colando a mesma solta dentro da pasta Frente de Caixa.

Localize ainda se o arquivo com extensão .ecf está na pasta e se ele se refere a mesma marca da sua impressora.

Exemplo: Se a sua impressora for uma Daruma, verifique se há o arquivo chamado Daruma.ecf dentro da pasta Frente de Caixa. Se estiver com outro nome de impressora, renomeie.

Após finalizar esses procedimentos, apague o DIGISAT.INI que consta na pasta do Windows (C: Windows) e abra o Sistema Comercial G4 novamente.

Entre na pasta de instalação do sistema e encontre a subpasta chamada dlls. Nesta, encontre e acesse a pasta da sua impressora fiscal, copiando a dll que ali consta. Cole essa dll solta dentro da pasta de instalação do sistema.

Em seguida, no Windows vá em Iniciar > Pesquisar > Arquivos ou pastas e pesquise pela DLL de sua impressora. Independente de quantas forem localizadas, ela só deverá existir dentro da pasta do sistema.
* Se sua impressora for Bematech faça a mesma pesquisa, mas com ”.INI” ao final do nome da DLL, também só deve estar na pasta do programa.

Em seguida, apague o Digisat.ini que fica na pasta do Windows. (C: Windows) e acesse o sistema comercial novamente.

Para maiores orientações entre em contato com suporte técnico da Digisat.

O programa validador ECF contempla a lista de códigos, que está disponível para download no link a seguir, então para saber qual é o código correto para sua ECF, deverá na listagem, encontrar a marca, modelo e versão da epron da sua impressora (Geralmente no final de um cupom ou leitura X)  e verificar os 6 dígitos da identificação (marca, modelo e versão) e preencher na tela que abre no Sistema Comercial G4, solicitando o código nacional ECF.

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/files/validadores_ecf_instalacao.exe

 

Esta opção deve ser configurada no sistema Comercial G4 para passar etiquetas de código de barras com preço ou peso gerados pela balança.

a) Dígitos iniciais: Neste campo deverá digitar os primeiros dígitos do código de barras referente aos produtos pesáveis que devem começar sempre com a mesma informação, ou seja, com a valor digitado no campo 'Dígitos iniciais' Ex: Se digitarmos a informação 200 todos os produtos que são pesáveis deveram começar com essa informação.

b) Primeiros Dígitos: Neste campo você deverá informar à partir de qual digito começa a informação referente ao valor ou ao peso
do produto. Ex: Se o código de barras de um terminado produto fosse 2001457000358 e a informação que esta digitada no campo barras do cadastro desse produto for 2001457, sendo 200 os dígitos iniciais gerados pela balança e 1457 o código interno do produto, a informação referente ao peso ou ao valor começaria à partir do oitavo digito  000358.

c) Quant. Dígitos: Neste campo é necessário informar a quantidade de dígitos da informação referente ao peso ou ao preço que neste caso citado a cima é igual a 5, pois 00035 tem 5 dígitos onde o último número é do que corresponde ao dígito verificador.

d) Casas Decimais: No campo que se refere às casas decimais informe o número de casas decimais que vai conter a informação referente ao preço ou ao peso. Na maioria dos casos é atribuída 2 casas decimais quando é preço e 3 quando é peso.

Abra a pasta de instalação do sistema → Localize o arquivo BEMAFI32.INI → Abra-o com o bloco de notas e procure a linha [MFD] Impressora=0 → Mude-a para Impressora=1 → Salve o arquivo e feche-o.

Em seguida, encontre o arquivo chamado DIGISAT.INI que fica na pasta do Windows e o exclua. Faça novamente a habilitação.

Para ENTRAR no horário de verão no ECF siga as instruções

1 - Acesse o Sistema Comercial
2 - Faça a Redução Z ao final do dia normalmente
3 - Selecione a opção "F9 - ADM"
4 - Selecione a opção "+ - Configurações"
5 - Clique no botão "Horário de Verão"

* Se o ECF não avançar o horário deverá entrar em contato com a assistência técnica autorizada da sua impressora fiscal.

Para SAIR do horário de verão no ECF, o procedimento é o mesmo, porém o clique no botão "Horário de Verão" deve ser feito apenas uma hora após a emissão da Redução Z.

Primeiramente deve atualizar o sistema para a versão de MG disponivel no site da Digisat.

Se a UF do cadastro do emitente for MG não é necessária nenhuma intervenção.
Se a UF do emitente for diferente de MG é necessário:
- Acessar arquivo Digisat.ini (Localizado em C:Windows)
- Na chave [FISCO] criar uma linha e cadastrar:
[FISCO]
MINASLEGAL=MINAS LEGAL:
- Salvar arquivo.

Para Instalar:
a) Caso você ainda não possua o Firebird em sua máquina acesse o link http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/firebird/2.0.3/Setup.exe

b) Baixe o arquivo Setup.exe e execute;

c) Selecione o idioma no qual quer fazer a instalação;

d) Clique em avançar até chegar na seleção de tarefas adicionais.

e) Marque a opção “Copiar a biblioteca do Cliente para a pasta <system>”

f) Se o sistema operacional for Windows 7 32 bits ou Windows 8 clique em Executar como Serviço. Se for Windows 7 64 bits selecione a opção para executar como Aplicação.

Para reinstalar:

Maneira correta para desinstalar o Firebird
1 - Entre no painel de controle do Windows > Abra o Firebird > Clique em STOP
2 - Entre no painel de controle do Windows > Programas e recursos > Selecione o FireBird na lista e selecione "Desinstalar"
3 - Entre em Arquivos de programas e exclua a pasta "Firebird" completa.
4 - Faça uma busca na máquina por "gds32.dll" e exclua todos os que houver procedendo com a reinstalação na sequência.

Obs: Evite ter o nome da máquina com mais de 8 caracteres ou com espaços e caracteres especiais.

Sim, mas está opção foi implementada somente para o TEF Dedicado.

No TEF Discado não há a possibilidade.

Quando o sistema apresentar esta mensagem, execute o seguinte procedimento:
a) Faça o backup da pasta DADOS, FISCO, RELATÓRIOS e NFe.
b) Desabilite o Sistema Comercial Geração 4.
c) Desinstale o programa pelo Programas e Recursos do Windows, no Painel de Controle.
e) Excluir manualmente a pasta do sistema (Frente de Caixa).
f) Executar o procedimento de instalação do sistema normalmente.
g) Habilitar o Sistema Comercial.
h) Restaurar a base de dados e as demais pastas.

Essa mensagem ocorre para as impressoras ZPM, Elgin e Urano (1 fit Logger) e Dataregis.
Quando há muita movimentação no dia, a impressão da criptografia tem uma demora maior para terminar, assim o sistema não aguarda tempo suficiente para capturar as informações do Mapa Resumo.

Para que o sistema aguarde o tempo necessário para gravar corretamente o Mapa Resumo, deve adicionar a informação abaixo dentro do DIGISAT.INI, localizado em C:WINDOWS.

[TIMEOUTIMP]
Timeout=290

Para solucionar essa questão, execute os seguintes procedimentos:

1.    Entre no sistema Comercial G4 > Menu Fiscal > LX > Confirmar;
2.    Entrar no diretório onde o sistema Comercial G4 está instalado, abrir o arquivo Bemafi32.ini;
3.    Na tag [ALIQUOTAS] adicionar os índices das alíquotas referente a leitura X;

Ex: Se na leitura X estão cadastradas as alíquotas T07,00%, T12,00% e alíquota de ISS de 3,00%. Deve adicionar no arquivo:

[Aliquotas]
Aliquota01=0700_T
Aliquota02=1200_T
Aliquota03=0300_S

Download DLL e drive USB compatíveis com o modelo MP-4200 da Bematech disponíveis em: www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/ECF/DLL/DLL_DriveUSB_MP4200_Fiscal.rar

 

Para resolver esta questão, faça o download do "Registra Midas" e "midas.dll" que estão disponíveis nos links abaixo e salve-os dentro da pasta de instalação do sistema.

Em seguida, com o sistema fechado, execute o Registra Midas.exe já com ele dentro da pasta.

http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/aplicativos/Registramidas.exe

http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/aplicativos/midas.dll

Após pressionar a tecla HOME - Alt. Preço, com as teclas de '-' será efetuado desconto e '+' efetuado o acréscimo, para alternar entre valor e porcentagem, terá que pressionar juntas as teclas 'CTRL' + '%'.


Terá que entrar na pasta C:DigiSatGG4 ou Frente de caixa e copiar os arquivos chamados "LCD-BOLD.TTF" e "HATTEN.TTF",  após entre em C:WindowsFonts e cole os mesmos, então basta reiniciar o computador que o display voltará ao normal.

Deverá verificar no cadastro do produto/serviço na aba tributação, qual é a ST e a alíquota de ICMS indicada, caso seja uma ST que tribute o ICMS, consequentemente deverá informar uma alíquota no campo '% ICMS', desse modo a alíquota cadastrada no estoque precisa estar cadastrada na impressora fiscal, onde pode verificar em uma leitura X da impressora no quadro ICMS se a alíquota já está cadastrada no ECF.
 

 


Isso ocorre porque a impressora fiscal permite cancelar somente se o ultimo impresso que foi emitido por ela, tenha sido o cupom fiscal com numero de COO e quando finaliza no prazo, convênio ou tef, ele imprime um relatório gerencial não fiscal depois do cupom que também utiliza um numero de COO, por isso não cancela pois o ultimo impresso não foi o cupom fiscal.

 

Siga os passos abaixo:

1 - Cadastrar em F9-ADM> menu ESPECIES a forma de pagamento POS;
2 - No sistema de retaguarda, em configurações, na guia Geral, no menu TEF Credenciadoras, cadastrar a credenciadora das bandeiras utilizadas, no campo referência, informar conforme a tabela abaixo:

      Referência Credenciadoras, POS:

Referência

Descrição

VISANET VISA    
HIPERCARD HIPERCARD
AMEX     American Express
REDECARD Redecard
BANRISUL     Banrisul
TECBAN Tecban
CSHOP

Cshop

 

3 - Ao finalizar a venda, selecione a opção 0-Outras, escolha a forma de pagamento POS, em seguida informe se a operação foi realizada no Crédito ou no Débito, após escolha a administradora da bandeira que havia cadastrado no menu TEF Credenciadora, pronto.
* Este processo é necessário para que seja escriturado o registro 1600-Total das operações com cartão de crédito e/ou débito no SPED Fiscal.

Siga os passos abaixo:

1 - Cadastrar em F9-ADM> menu ESPECIES a forma de pagamento CARTAO + NOME DA BANDEIRA, exemplo CARTAO VISA, CARTAO HCARD. Marcar SIM no campo Vinculado.
2 - No sistema de retaguarda, em configurações, na guia Geral, no menu TEF Credenciadoras, cadastrar a credenciadora das bandeiras utilizadas, no campo referência, informar conforme a tabela abaixo:

  Referência Credenciadoras, TEF Discado:

Referência

Descrição

VISANET VISA    
HIPERCARD HIPERCARD
AMEX     American Express
REDECARD Redecard
BANRISUL     Banrisul
TECBAN Tecban
CSHOP Cshop


  Referência Credenciadoras, TEF Dedicado:

Referência

Descrição

00000       Outra, não definida
00001       Tecban
00004       Visanet - Especificação 200001
00005       Redecard
00006       Amex
00021       Banrisul
00031       Ticket combustível
00082       GetNet
00125       Visanet – Especificação 4.1 *Utilizada na homologação para Cielo

 

3 - Ao finalizar a venda, selecione a opção F11-TEF.
* Este processo é necessário para que seja escriturado o registro 1600-Total das operações com cartão de crédito e/ou débito no SPED Fiscal.

Ocorre quando o cliente abre o sistema, com um cupom fiscal já aberto na impressora fiscal.

A solução seria atualizar a dll da Bematech com o último pacote disponível no site da Bematech, copiando os 8 arquivos detalhados no arquivo Leiame.txt que acompanha o pacote, colando dentro do diretório onde o sistema da Digisat está instalado, pasta GG4 ou Frente de caixa
Download: http://partners.bematech.com.br/bemacast/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=79

-> BemaFI32.dll
-> BemaFI32.ini
-> BemaMFD.dll
-> BemaMFD2.dll
-> DAO2535.tlb
-> DAO350.dll
-> MSJET32.dll
-> AX6R32.DLL

Deve verificar se esses arquivos também estão no C:>Windows>System32, se tiver, apague-os.

Basta em C: renomear a pasta TEF_DISC e Clisitef se houver e deixar apenas a pasta TEF_DIAL, onde é preciso criar na pasta TEF_DIAL> a pasta VISANET> Dentro dela CRIAR PASTAS Req e Resp e executável VISANET.exe e reabrir o sistema, isso para bandeira VISA, verificar o mesmo para as demais bandeiras que for utilizar. Também deve 'desmarcar' a opção de TEF Dedicado em F9-ADM> Configurações> Outros.

Segue link dos arquivos descritos no passo a passo acima, para baixar na pasta TEF_DIAL e extrair.
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/ECF/TEF/TEF_Dial.rar

===============================================                  
Caso o TEF seja o Total da Bematech ou da Auttar, trabalhando em compatibilidade com o TEF_DIAL, ou seja, TEF Discado.
Depois de instalá-lo, faça as seguintes alterações no arquivo de configuração da Auttar:

Entre em “C:\Program Files\Auttar\IntegradorTEF-IP”;
2.       Abra o arquivo “integradortef-ip.ini” com o bloco de notas;
3.       No arquivo terá as informações:

DIRETORIO_TRABALHO = C:\ Auttar_TefIP
DIRETORIO_REQ = C:\ Auttar_TefIP\ REQ
DIRETORIO_RESP = C:\ Auttar_TefIP\ RESP

Altere para:

               DIRETORIO_TRABALHO = C:\ TEF_DIAL
               DIRETORIO_REQ = C:\ TEF_DIAL\ REQ
               DIRETORIO_RESP = C:\ TEF_DIAL\ RESP

Feche o arquivo salvando as alterações.

 

Provavelmente estariam utilizando o antivírus Avast, pois houve uma atualização do mesmo, onde deverá adicionar a pasta DIGISAT nas excessões do mesmo e retirar o Caixa.exe da quarentena, abrindo o Avast, entre na opção Escaneamento >> Quarentena;

Terá o arquivo Caixa.exe, clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo e selecione a opção: "Restaurar e acrescentar exclusões". Ou rodar novamente a atualização do sistema, para que o executável retorne.
 -------------------------------------------------------------------------------------------

Atualização Comercial G4 R 3.1.0.12 - 47,40 PAF 4.01.12.1
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/ComercialG4/AtualizacaoCG4.exe

O backup é basicamente uma cópia de segurança do seu banco de dados. O Sistema Gerencial G4 dispõe de uma ferramenta para backup automático e que pode ser facilmente configurada conforme os passos abaixo:

a) Primeiramente crie uma pasta dentro da unidade C (ou em um diretório de sua preferência que seja de fácil localização) com um nome que identifique que aquela pasta irá guardar os seus Backups.
b) Abra o Sistema Gerencial G4.
c) Na parte superior da tela há cinco botões. Clique no segundo, que se chama “Ferramentas do Sistema Gerencial” e é o botão do Backup.
d) O Sistema Gerencial será finalizado e na sequência será apresentada a tela das ferramentas.
e) Na aba "Gerar" selecione a localização da base de dados (C:/Digisat/GG4/DADOS/DADOS.FDB). No espaço que diz "Informe  o diretório de Backup" informe a pasta criada anteriormente para armazenar as cópias de segurança.
f) Selecione os dias e horários qual você deseja que o backup seja feito, e clique em "Salvar Configurações de Backup"
g) Para fazer o seu primeiro backup, clique em "Executar" e aguarde até que na parte inferior da tela, na opção “Informações” apareça a mensagem “Cópia concluída...”. Será criado dentro do local indicado uma pasta, a qual terá seu nome formado pela data e hora atual, dentro desta existirá um arquivo com o nome Dados.FBK, que é o seu backup.

Para a geração do Sintegra, siga os passos a seguir:

a) Com o sistema Gerencial G4 aberto, vá até Movimentação> Outras operações> Sintegra;
b) Indique o período (data inicial e final), referente ao mês que será gerado o arquivo fiscal;
c) Informe a finalidade;
d) Selecione os Cupons Fiscais (registros 60: Resumo diário, Itens, Resumo Mensal e Inventário). Depois de marcadas as configurações certas clique em Gerar Arquivo.
e) Indique o nome do arquivo TXT e onde você irá gravá-lo.

Obs: Sobre as opções corretas a se marcar para gerar o arquivo consulte a orientação do seu contador.

Para validar o arquivo do Sintegra gerado pelo sistema, baixe o Validador do Sintegra, o qual está disponível no link http://www.sintegra.gov.br/. Localize o validador do seu estado e salve em seu computador.

É possível que você faça a configuração do seu próprio modelo personalizado de relatório por meio do nosso Gerador de Relatórios. Os passos são:

a) Abra o Sistema Gerencial G4.
b) Relatórios > Gerador.
c) Vá ao menu Arquivo – Abrir.
d) Em Origem dos dados selecione Vendas.
e) Nos modelos disponíveis selecione o que melhor se adequar a sua empresa, por exemplo, NF_Prod_Serv (modelo de Nota Fiscal contendo produtos e serviços).
f) Depois de selecionar o modelo clique em Confirmar. Será apresentada uma folha quadriculada com várias DlInfo. Estas DlInfo são componentes que estão ligados aos campos que contêm as informações de vendas. Você pode visualizar a que se refere essa DlInfo clicando com o direito em cima da mesma, em Propriedades. O campo "Informação" se refere a qual informação será exibida naquela DlInfo.
g) Clique no menu Arquivo – Salvar como... digite um nome para a sua Nota Fiscal.
h) Agora, utilizando o modelo de nota fiscal impresso de sua empresa, meça a distância das bordas superior e esquerda em relação às informações da nota.
i) Depois clique com o botão direito do mouse sobre a DlInfo que contém a informação e selecione Propriedades.
j) Indique nos campos Posição Horizontal e Vertical os valores medidos na nota, depois Confirme.
k) Execute este procedimento em todos os campos da nota.
l) Ao terminar, salve o relatório e execute o procedimento indicado na pergunta "4 - Como indicar um modelo de impresso para nota fiscal não eletrônica como padrão?" Se algum campo estiver "fora do lugar" reabra o gerador de relatórios e ajuste.

Para maiores informações sobre o manuseio dos relatórios por meio do gerador, leia o nosso manual específico para Gerador de Relatórios disponível em: http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Gerador_de_Relatorios.pdf

a) No Sistema Gerencial Geração 4.
b) Clique em Configurações > Opções
c) Selecione Vendas > Faturamento
d) Clique no botão Configuração da Nota Fiscal > Incluir. Digite em Descrição o nome NF_nome de sua empresa. Depois clique em Gravar.
e) Na sequência, dê um duplo clique no nome NF_nome de sua empresa marque a opção “Impressão gerador de relatórios”
f) No campo que apresenta a reticências, clique e selecione o relatório que foi configurado no Gerador de relatórios.
g) Informe a quantidade de serviços e quantidade de produtos que cabem na sua Nota Fiscal.
h) Clique em Gravar tudo.
i) Feche o módulo “Configurações de Nota fiscal” e dê um "Confirmar" no módulo de opções do sistema.
 

Obs: Para que o sistema assuma o modelo configurado, é necessário que em Configurações > Emitente > Emite NFe esteja como "Não".

Para que o sistema dê saída no estoque da quantidade vendida é necessário efetuar a venda com uma CFOP de venda/saída. Se a CFOP estiver incorreta/entrada ou neutra não irá baixar as quantidades no estoque.

Para nota fiscal eletrônica, essa configuração poderá ser feita diretamente no módulo ao registrar a venda, bem como podemos configurar uma CFOP padrão nas configurações de vendas, para que não ocorra o problema novamente.

Para isso, siga os seguintes passos:
A indicação da CFOP padrão para saída no sistema Gerencial G4 é feita pelo seguinte caminho: Configurações > Opções > Vendas > 1 ) Frente de Caixa (Para indicar a CFOP para vendas no Sistema Comercial G4) - OU - 2) Faturamento > Nota Fiscal (Para Nota Fiscal) - OU - 3) Faturamento > Balcão (Para venda balcão)

Para saber a CFOP correta, consulte a contabilidade.

Para que o sistema dê entrada na quantidade comprada no estoque basta registrar a compra indicando uma CFOP de compra/entrada. Se a CFOP estiver incorreta/saída não irá acrescentar as quantidades no estoque.

Essa configuração poderá ser feita diretamente no módulo compras ao registrar a mesma, bem como podemos configurar uma CFOP padrão nas configurações de compras, para que não ocorra o problema novamente.

Para isso, siga os seguintes passos:
Abra o Sistema Gerencial Geração 4 > Configurações > Opções > Compras e no campo CFOP clique nos três pontinhos (...) e indique a CFOP padrão utilizada por sua empresa. Verifique a pergunta "26 - Como indicar CFOP nos documentos fiscais?" para regras básicas a respeito de CFOPs. Para saber a CFOP correta, consulte a contabilidade.

 

No módulo Cadastro de clientes, na ficha Adicionais é apresentado na parte inferior da tela as opções Conceder crédito, Dia do acerto e Limite de crédito, as quais devem ser informadas de acordo com as determinações da empresa.

Para que o sistema possa obedecer ao limite de crédito é necessário ir em Configurações > Opções > Clientes e marcar a opção "Aplicar limite de crédito"

Preenchendo estas opções o sistema permitirá que o cliente realize compras a prazo, e também impedirá a venda a prazo quando o cliente não tiver mais saldo disponível.

 

Para utilizar o Simulador de preços é necessário cadastrar previamente a Tabela de preços que será utilizada para a simulação. Estas tabelas são utilizadas para calcular os preços e especificar valores (em percentual) de impostos e tributos como ICMS, IPI, Comissão, Frete, Lucro (diferenciado para Consumidor e Revenda), etc. Estes valores serão utilizados para o cálculo do preço de venda para consumidor e para revenda.

Para simular execute o seguinte procedimento:
a) No cadastro do produto, posicione-se na ficha Adicionais.
b) Clique no botão Simulador de preços.
c) No campo >>>>>  PERSONALIZAR VALORES  <<<<<, selecione a Tabela de preços que pretende utilizar
d) Indique a Base de preço, sendo que as opções Custo médio e Preço da última compra não são manipuláveis, ou seja, são valores que serão apresentados automaticamente ao realizar uma ou mais compras deste produto.
e) Logo abaixo será apresentado o Preço para consumidor e Preço para revenda.

f) Deixe configurado sempre como Lucro Líquido.

É imprescindível que haja uma orientação contábil para informar os percentuais. Quando chegar aos valores desejados basta clicar no botão “Aplicar valores no produto” para que o sistema assuma estes novos valores.

Para fazer a restauração da base de dados execute o seguinte procedimento:
a) Abra o Sistema Gerencial Geração 4.
b) Na parte superior da tela há cinco botões, o segundo chama-se “Ferramentas do Sistema Gerencial”, clique neste botão. O Sistema Gerencial será finalizado e será apresentada a tela “Ferramentas de dados”.
c) Na opção “Restauração de dados”, no campo “Local da restauração” dê um duplo clique sobre o endereço (apresentado em verde) e indique o local exato da localização da base de dados, ou seja, onde será restaurada a base.
d) Agora no campo “Local da cópia da base de dados”, clique no botão que apresenta a imagem de uma pasta amarela, indique o local onde se encontra o backup, clique em OK.
e) Em seguida clique no botão “Executar”. Aguarde até que na parte inferior da tela, na opção “Informações” apareça a mensagem “Restauração concluída...”.

É possível instalar o sistema Gerencial G4 em mais de uma máquina. Para isso, é necessário definir uma máquina como Servidor (aonde ficará o banco de dados) e as estações (que irão acessar por meio da rede a base do servidor). Quanto as configurações:

No servidor:
a) Instalação do Firebird.
b) Instalação do Sistema Gerencial GG4.
c) Criação da base de dados.

Desative o Firewall do servidor. Se não desativar, deverá fazer o procedimento para liberar a porta 3050 do Firebird.

Liberação da 3050 no XP:
a) Dê um duplo clique no ícone Firewall do Windows.
b) Vá para a ficha Exceções
c) Clique no botão Adicionar porta.
d) Digite em Nome Firebird.
e) Em Número da porta digite 3050.
f) Marque a opção TCP e dê um OK nas duas caixas.

Obs: No windows Seven a configuração é diferente. Veja a configuração no endereço: www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Porta_3050_Windows7.pdf

Na estação:

a) Instalação do Firebird.
b) Instalação do Sistema Gerencial GG4.
c) Habilitação do sistema.

Ainda na estação:
a) Abra o Sistema Gerencial GG4.
b) Na tela “Informações da base de dados” clique em “Alterar caminho da base”
c) Em Forma de acesso marque a opção “Rede”.
d) No campo “Informe o IP ou o nome do computador na rede” digite o nome do computador servidor, o qual não deve conter mais de 8 caracteres,espaços e caracteres especiais como traços e barras.
e) No campo “Localização da base de dados” informe o local onde está gravada a base de dados “sem informar” o nome ou IP do computador servidor. Ex: C:/Digisat/GG4/DADOS - Teste e confirme.

Para Instalar:
a) Caso você ainda não possua o Firebird em sua máquina acesse o link http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/firebird/2.0.3/Setup.exe

b) Baixe o arquivo Setup.exe e execute;

c) Selecione o idioma no qual quer fazer a instalação;

d) Clique em avançar até chegar na seleção de tarefas adicionais.

e) Marque a opção “Copiar a biblioteca do Cliente para a pasta ”

f) Se o sistema operacional for Windows 7 32 bits ou Windows 8 clique em Executar como Serviço. Se for Windows 7 64 bits selecione a opção para executar como Aplicação.

Para reinstalar:

Maneira correta para desinstalar o FireBird
1 - Entre no painel de controle do Windows > Abra o Firebird > Clique em STOP
2 - Entre no painel de controle do Windows > Programas e recursos > Selecione o FireBird na lista e selecione "Desinstalar"
3 - Entre em Arquivos de programas e exclua a pasta "Firebird" completa.
4 - Faça uma busca na máquina por "gds32.dll" e exclua todos os que houver procedendo com a reinstalação na sequência.

Obs: Evite ter o nome da máquina com mais de 8 caracteres ou com espaços e caracteres especiais.

1º Entre em “Iniciar > Configurações > Impressoras e Aparelhos de Fax” no Windows;
2º Clique com o botão direito do mouse no drive Genérico e entre em Propriedades;
3º Entre na aba “Comandos de Impressora” e no campo “Iniciar trabalho de impressão” insira o comando “<1B>C<03>” (sem aspas);
4º Definir todos os locais de alimentação de papel para "Carta";
5º Aplicar > OK.
OBS: Reindique a impressora nas Configurações> Opções> Pré-venda> Balança e impressão. Feche todo o sistema e abra novamente para testar, se precisar de um aumento maior, basta aumentar onde está "03" e repetir o procedimento de indicação de impressora no sistema.

Para habilitar o seu sistema em um Windows Vista, execute os seguintes procedimentos:

• Entre no painel de controle do Windows e abra as "Contas de Usuário";
• Clique em "Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuário";
• Desmarque a opção "Utilizar o Controle de Conta de Usuário (UAC) para ajudar a proteger o computador" > Clique em OK, reinicie o computador.
Em seguida gere a chave de habilitação do sistema.
Obs: A segunda seqüência da chave de habilitação não pode sair zerada após esse procedimento.

- Inicialmente feche o DigNFe e vá até a pasta NFe, onde está o aplicativo DigNFe.exe;

- Então deverá apagar o conteúdo das pastas 03-retorno e 05-erro;

- Abra a pasta com o numero do CNPJ do emitente e exclua o arquivo chamado 'FluxoNFe' e 'UniNFeLote'.

- Logo após ter feito esse procedimento ative o DigNFe e faça uma consulta do status de serviço.

- Após retornar "Sistema em Operação", transmita novamente a nota desejada.

O sistema Gerencial G4 permite que você importe a Nota Fiscal Eletrônica advinda do seu fornecedor por meio da chave de acesso ou por meio do XML da compra. É recomendada a importação pelo XML pois contempla todas as informações da nota. Para que a nota seja importada, é obrigatório ter os produtos já cadastrados em estoque.

A importação é feita por meio de Movimentação → Compras → Compras → Importar NFe. Ao clicar nesta opção, é aberta uma tela com as duas opções de importação disponíveis: Arquivo XML e Site da SEFAZ.

Para utilizar a importação pelo Arquivo XML, basta clicar na lupa que irá abrir a janela para procurar o XML, que já deverá estar salvo na máquina. Os arquivos admitidos são: .xml, -nfe.xml, e -procnfe.xml.

Para importar por meio da chave de acesso (Site da SEFAZ), você deverá ter acesso a internet e o site da SEFAZ deverá estar operante. Deve-se inserir o número da chave de acesso - que deverá conter 44 dígitos numéricos.

Em ambas as opções, após indicar o XML ou a chave de acesso, deverá clicar em “Importar”.
Na sequência, o sistema irá verificar se existe relação entre o código do fornecedor e o código interno do sistema Gerencial G4.

Caso não exista, será solicitada uma Relação Est. Fornecedor. Essa relação serve para vincular os produtos do seu fornecedor com os seus produtos. Ao lado esquerdo será exibido o código interno do fornecedor e o nome do produto. Ao lado direito, há um espaço vazio para que você indique ao sistema qual produto do seu estoque corresponde com o do fornecedor. Para fazer a relação, deve-se pressionar F3, e escolher o produto correspondente. O procedimento deve ser feito para todos os produtos que estão sendo importados.
Feito isso, clique em “Confirmar”.

IMPORTANTE: Os produtos que possuirem grade, deverão ser informadas as quantidades da mesma na grade que será aberta imediatamente após a importação. O mesmo acontece com os produtos que tem número de série.

Este módulo permite o controle de mesas e contas em restaurantes de pequeno porte.

- Para o uso do módulo Restaurante e consequente finalização do consumo e emissão de documento fiscal é obrigatório o uso do sistema Comercial G4 conectado a uma ECF.

- Para a emissão de pedidos em mesas e impressão dos mesmos na cozinha poderá ser usado o módulo de restaurante diretamente via sistema Gerencial G4.

- A utilização do módulo Restaurante admite a utilização do conexão super, mas pelo fato deste executável não transferir as mesas e contas, deve-se também configurar o Conexão Terminal que fica disponível na pasta do Frente de Caixa, na estação.

Importante:

- Este módulo apenas é liberado para empresas com CNPJ específico de restaurante ou similares com consumo no local.

- O sistema deve conter o arquivo de liberação gravado na pasta do sistema Gerencial G4. Este arquivo deve ter sido previamente liberado pela Digisat para o sistema Comercial G4.

- É possível configurar o sistema Gerencial G4 para imprimir o pedido do cliente em uma impressora convencional – não fiscal – na cozinha ou no bar.

Para maiores explicações a respeito do módulo Restaurante e Móbile, leia o manual específico disponível em: http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Restaurante_e_Mobile.pdf

Sim! Quando se utiliza o módulo de Restaurante do Sistema Gerencial G4, é possível imprimir os itens de uma mesa/conta na cozinha ou no bar. Os itens são separados e enviados para a impressão baseados no seu Grupo no Estoque, que é o mesmo local aonde deverá indicar a impressora para o envio dos itens.

Vá até Cadastros > Estoque > Grupo de Produtos > Selecione o grupo e clique em "Alterar" e clique em "Impressora do grupo".

Exemplo: //nomedocomputador/nomedocompartilhamento

              //cozinha/EpsonLX3

Após a configuração da impressora, acesse: Movimentação > Auxiliares > Restaurante.
Selecione a mesa/conta desejada e marque o checkbox de cada produto que deverá gerar pedido para cozinha.
Clique no botão Imprimir.

Importante:
- O módulo restaurante apenas é liberado para empresas com CNPJ específico de restaurante ou similares com consumo no local.
- O sistema deve conter o arquivo de liberação lrest.rest gravado na pasta do sistema Gerencial G4. Este arquivo deve ter sido previamente liberado pela Digisat para o sistema Comercial G4.
- É possível imprimir os itens das mesas por comandos Móbile. Deve-se instalar o sistema em um servidor com Windows Seven e utilizar equipamentos móveis dotados de Wi-Fi e navegador HTTP.

* Atualizar sistema para ultima release
* Configurar o sistema: Movimentação > Outras Operações > NFe > Configurações
* Na opção "Informações NFe SCAN" indique uma numeração de série que esteja de 900 a 999.
* A numeração para as NF-e em SCAN também são diferenciadas, devendo iniciar do 00001 ou conforme orientado pela contabilidade.
* Feito isso poderá emitir normalmente as notas fiscais, pois o sistema identificará automaticamente quando a SEFAZ de origem está fora do ar e encaminhará o envio ao Ambiente Nacional SCAN.

Como funciona
- Emita a NF normalmente.
- Grave a nota.
- Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF.
- Caso o ambiente estadual não esteja disponível, o Sistemas Gerencial G4 avisa ao operador de que o ambiente estadual encontra-se indisponível e solicita autorização para transmitir via SCAN através da seguinte mensagem:
"Foi detectada falha na modalidade da NF-e Normal. Deseja enviar SCAN?"
- Caso aceite, o sistema transfere a sequência da numeração original para a inutilização de notas e gera uma nova nota fiscal, com o mesmo conteúdo, com a numeração e série SCAN previamente configurada no sistema.
- Caso indique a opção "Não" o sistema não transmite a nota, aguardando o comando do operador para a transmissão em outro momento.

Obs: Caso queira reutilizar esta numeração basta imediatamente remover a mesma da inutilização e retroceder a sequência nas configurações do sistema Gerencial.

Importante: Os serviços (cancelamento, inutilização, consulta situação de NF-e e consulta status do serviço) ficarão permanentemente ativos. Com isso o Contribuinte poderá, a qualquer momento, executar os cancelamentos, inutilizações e consultas necessárias à manutenção da integridade da seqüência de numeração das emissões de NF-e nas séries reservadas ao SCAN.
As NF-e autorizadas pelo SCAN (séries 900 a 999) serão disponibilizadas para a SEFAZ-Origem e Ambiente Nacional.

Fórmulas para Substituição tributária Gerencial G4

* No Estoque preencher:
Tipo: Substituição Tributária
% ICMS: indicar ICMS de Subst.
% Subst.: indicar a Margem Lucro
S.T.: indicar a Situação Trib.


 Nas Configurações ajustar:
Guia ICMs Sub/IPI
Base de cálculo: Valor total do item + (Valor total do item * Margem presumida / 100)
Valor ICMS Subst.: (Base calculo icms substituição * Aliq. ICMS / 100) - (Valor total do item*Aliq. ICMS/100)

Guia Sit. Tributária
Marcar opção ICMS da situação tributária (ST 60)
Gravar alterações e Confirmar

Primeiramente certifique-se que o DigNFe está realmente ativo ao lado do relógio do Windows (seu ícone é um leão).

Se o DigNFe estiver ativo, abra-o e faça uma "Consulta do status de serviço". Se o mesmo retornar Falha na consulta, faça os procedimentos indicados na pergunta "28 - O "DigNFe parou de funcionar" ou falha na consulta do DigNFe sem motivo aparente."

Se o retorno for "Serviço em Operação" significa que as pastas indicadas no sistema estão incorretas (o que impossibilita o sistema de "encontrar" o seu DigNFe). Abra o DigNFe no cadastro da empresa e vá até a aba "Pastas". Verifique se todos os diretórios foram indicados da forma correta. Dentro do sistema, verifique em Movimentação > Outras Operações > NFe > Configurações > Geral - Todos os caminhos devem estar indicados, e de forma correta (Atente-se as barras e traços).

 

Os bancos quais o Sistema Gerencial G4 gera remessa são:

Bradesco (237-2) - CNAB 400
Caixa Econômica Federal (104-0) - CNAB 240 e CNAB 400
Banco do Brasil (001-9) - CNAB 240 e CNAB 400
HSBC (399-9) - CNAB 400
Itaú (341-7) - CNAB 400
Santander (033) - CNAB240
Sicoob (756-0) - CNAB 400
Sicredi (748-0)- CNAB 240

A explicação de como configurar as agências bancárias e geração de remessa estão detalhadas em nosso Manual de Boletos, disponível em: http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Boletos_GG4.pdf

Abra a pasta de instalação do sistema > Localize o arquivo BEMAFI32.INI → Abra-o com o bloco de notas e procure a linha [MFD] Impressora=0 → Mude-a para Impressora=1  → Salve o arquivo e feche-o.
Em seguida, encontre o arquivo chamado DIGISAT.INI que fica na pasta do Windows e o exclua. Faça novamente a habilitação.

Para ENTRAR no horário de verão no ECF siga as instruções

1 - Acesse o Sistema Comercial
2 - Faça a Redução Z ao final do dia normalmente
3 - Selecione a opção "F9 - ADM"
4 - Selecione a opção "+ - Configurações"
5 - Clique no botão "Horário de Verão"

* Se o ECF não avançar o horário deverá entrar em contato com a assistência técnica autorizada da sua impressora fiscal.

Para SAIR do horário de verão no ECF, o procedimento é o mesmo, porém o clique no botão "Horário de Verão" deve ser feito apenas uma hora após a emissão da Redução Z.

O sistema Gerencial G4 possui a opção de carta de correção, que permite à empresa gerar documentos de correção referenciando as NF-e que necessitam de ajustes.
A carta de correção é permitida somente quando o erro no documento original não esteja relacionado com:
• As variáveis que determinam o valor do imposto;
• Com os dados do remetente e destinatário; ou,
• Com a data de emissão ou saída.

As regras para emissão:
- Cada NF-e pode ter até 20 CC-e referenciadas, ou seja, 20 sequências.
- Permitido referenciar apenas uma NF-e por CC-e (1 – 1).
- Apenas a última CC-e transmitida, por NF-e, por ser impressa.
- Ao fazer uma CC-e de uma NF-e que já tenha uma ou mais CC-e referenciadas, o texto das CC-e anteriores será apresentado.
- Se uma CC-e não for transmitida, não poderá fazer nova CC-e da mesma NF-e sem transmitir a anterior.
- Layout de impressão não parametrizado pela legislação. Não editável.
- Não é possível emitir CC-e para NF-e não transmitidas, rejeitadas, canceladas ou inutilizadas.

Sobre o fundamento legal para emissão da emissão da Carta de Correção Eletrônica:
- Ajuste SINIEF 01/07 – Que prevê a utilização da Carta de Correção;
- Parágrafo 7° da cláusula Décima Quarta-A do Ajuste SINIEF 07/05 que prevê a CC-e.
- RICMS’ s dos Estados

A CC-e é feita pelo seguinte caminho: Movimentações → Outras Operações → NFe.

Deverá selecionar a Nota Fiscal qual se deseja corrigir e clicar em "Gerar CC" informando o motivo da correção (Deve ter no mínimo 15 caracteres e específicar de forma clara o motivo da correção).

É necessário solicitar orientação contábil para saber qual a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correta a se utilizar.

A indicação da CFOP padrão para saída no sistema Gerencial G4 é feita pelo seguinte caminho: Configurações > Opções > Vendas > 1 ) Frente de Caixa (Para indicar a CFOP para vendas no Sistema Comercial G4) - OU - 2) Faturamento > Nota Fiscal (Para Nota Fiscal) - OU - 3) Faturamento > Balcão (Para venda balcão)

Abaixo, algumas orientações básicas a respeito de sua utilização:

VENDAS (SAÍDAS)
•VENDAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 5
•VENDAS FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 6
    Exceção: Se cliente não tiver IE válido ou UF diferente do Emitente, o CFOP será indicado como DENTRO DO ESTADO
•VENDAS EXPORTAÇÃO - CFOP inicia com 7
    Se cliente tiver UF = EX
OBS.: Para ECF (Cupom Fiscal) a venda sempre é considerada como DENTRO DO ESTADO e o padrão é 5.102 (mas pode ser alterado de acordo com orientação contábil).

COMPRAS (ENTRADAS)
•COMPRAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 1
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.101 trocar para 1.102
Substituição Tributária
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.401, 5.403 ou 5.405 trocar para 1.403
•COMPRAS DE FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 2
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.101 ou 6.102 trocar para 2.102
Substituição Tributária
    Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.401, 6.403 ou 6.405 trocar para 2.403
Demais CFOPs a troca é idêntica.
    Exemplo: Se nota vem com 5.921, deve-se dar entrada como 1.921.
•COMPRAS DE IMPORTAÇÃO – CFOP inicia com 3
   UF=EX

Para o móbile:

1 - Deve utilizar apenas o Windows Seven (7).

2 - O IIS instalado deve ser versão 7.

3 - Para realizar a impressão do pedido em impressoras em rede é necessário liberar o usuário no IIS.
Siga as instruções abaixo no micro onde está instalado o servidor IIS:

1º.    Menu Iniciar >> Painel de Controle
2º.    Acesse as Ferramentas Administrativas
3º.    Selecione a opção “Gerenciador do Serviços de Informações da Internet (IIS)”. Será aberta a tela do Gerenciador do IIS
4º.    Dê duplo clique sobre o usuário listado em “Conexões” (à esquerda da tela)
5º.    Na tela ao lado (Pools de Aplicativos) clique com o botão trocado do mouse sobre a opção “DefaultAppPool”
6º.    Selecione “Configurações Avançadas”
7º.    Na tela que abre, encontre o grupo “Modelo de Processo”
8º.    Selecione a opção “Identidade” e clique no botão
9º.    Será aberta tela para alteração da identidade do Pool de aplicativos.
10º.    Selecione a opção “Conta Personalizada”
11º.    Clique no botão “Definir”
12º.    Na tela que se abre indique o nome do usuário que sempre estará logado no Windows do servidor IIS e a senha do mesmo. Use sempre esse usuário para logar esse micro.
13º.    Clique em “Ok” ao finalizar.
14º.    O Gerenciador do IIS retornará à tela inicial.
15º.    Para gravar a alteração clique no link “Reciclar” (Caso não seja possível basta Parar e Iniciar).

Para maiores explicações a respeito do módulo Restaurante e Móbile, leia o manual específico disponível em: http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Restaurante_e_Mobile.pdf

Deverá realizar o procedimento de instalação do .NET Framework conforme o procedimento abaixo:

1) Utilize o seguinte aplicativo para remover todos os frameworks:
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/cleanup/dotnetfx_cleanup_tool.zip

2) Reinicie o computador.

3) Depois de removido instale exatamente o seguinte framework:

Para Windows XP, Framework 3.5:
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/3.5/dotnetfx.exe

Para Windows Seven, Framework 4.0:
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/4.0/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

A NFe Complementar será emitida nos casos de:
- Reajuste de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;
- Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na nota fiscal;
- Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lançamento do imposto não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo.

Características para emissão da NF-e Complementar:

a) Deve ser emitida com o mesmo CFOP da NF-e original, contra o mesmo destinatário;
b) Indicar a finalidade da NF-e como complemento. Isso deve ser feito no campo NF-e Finalidade no corpo da nota, escolhendo a opção "NF-e Complementar".
c) Referenciar a NF-e a ser complementada (a janela para referência da nota será aberta assim que a finalidade "Complementar" for selecionada;
d) Nos campos de valores, somente serão preenchidos os que não foram preenchidos na nota anterior, no caso a que está sendo complementada, ou que, se preenchidos, foram preenchidos com valor menor, na NF-e original (RICMS-SC/01, Anexo 5, art. 26, e Anexo 11, art. 1º; Manual de Integração da NF-e, versão 5) - vale para IPI ou ICMS;
e) Nos dados Adicionais mencionar que é "Nota complementra ref. a nota fiscal nº ......, emitida em dd/MM/aaaa".

IMPORTANTE:
Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim, o valor unitário e total dos itens (que devem ser iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo, ou seja, pode-se cadastrar um produto em estoque com o nome "COMPLEMENTO DE .........(ICMS,IPI...) e referenciar apenas este item na nota informando então os valores quais se deseja complementar.
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

1 - NFe de Ajuste

A NF-e de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escrituração da empresa.
As notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais, como transferência de créditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as definições do RICMS.
Não representa uma circulação de mercadoria.

IMPORTANTE:
Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitário e total dos itens (que devem ser iguais).
Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo.
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.


2. NF-e Ajuste / Estorno
 
A NF-e de Ajuste tem o objetivo de registrar as notas fiscais emitidas e que não foram canceladas no prazo de 24 horas.
Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno.

Características:
a) Referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada;
b) Dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
c) Códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
d) Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).”

IMPORTANTE:
O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

O e-mail deve ser configurado em Movimentação > Outras Operações > NFe > Configurações > Email.

Configuração SMTP

Provedor de e-mail: UOL
 Servidor SMTP: smtps.uol.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@uol.com.br

Provedor de e-mail: BOL
 Servidor SMTP: smtps.bol.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@bol.com.br
 
Provedor de e-mail: GMAIL
 Servidor SMTP: smtp.gmail.com
 Porta: 587 ou 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@gmail.com

Provedor de e-mail: YAHOO
 Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seulogin@yanhoo.com.br
 
Provedor de e-mail: CLICK21
 Servidor SMTP: smtp.click21.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@click21.com.br

 Provedor de e-mail: IG
 Servidor SMTP: smtp.ig.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@ig.com.br

Provedor de e-mail: BRTURBO
 Servidor SMTP: smtp.brturbo.com.br
 Porta: 587
 Este servidor requer conexão segura: SIM
 Usuário: seuemail@brturbo.com.br

Provedor de e-mail: GLOBO.COM
 Servidor SMTP: smtp.globo.com
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seulogin

Provedor de e-mail: OI VELOX
 Servidor SMTP: smtp.oi.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: seuemail@oi.com.br
 
Provedor de e-mail: CULTURA.COM.BR
 Servidor SMTP: smtp.cultura.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: TERRA
 Servidor smtp.xyz.terra.com.br
 Porta: 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
 Usuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: HOTMAIL
 Servidor SMTP: smtp.live.com
 Porta: 587 ou 25
 Este servidor requer conexão segura: NÃO
Usuário: seuemail@hotmail.com /@live.com

1. Verificar se o CNPJ e a IE do cadastro de emitente estão corretos; 
2. Verificar se o CNPJ do cadastro do emitente está igual ao do Certificado Digital utilizado para a emissão da NF-e; 
3. Se os itens 1 e 2 estiverem corretos, o cliente deve verificar com a SEFAZ do estado se seu CNPJ está habilitado para emissão da NF-e em ambiente de produção.
  
Obs: Depois da solicitação, demora em torno de 48h para ativação do cadastro.

Para o envio do inventário de medicamentos, devem ser informados:

a) A classe terapêutica a qual o medicamento pertence (antimicrobiano ou sujeito a controle especial)

b) O número do registro do medicamento no ministério da saúde (Que deve conter 13 dígitos - sem barras ou pontos)

c) O número do lote, a quantidade e a unidade de medida deste.

Para maiores explicações a respeito do módulo Farmácia, leia nosso manual disponível em:  http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Farmacias.pdf

1º Entre em Painel de Controle do Windows e abra “Contas de Usuário”;
2º Clique em “Alterar configurações de controle de conta de Usuário”;
3º Selecione a opção ”Nunca Notificar”. Clique em OK e reinicie o computador.

Feito o procedimento, copie o HabilitaGer.exe do CD para dentro da pasta do sistema e com o botão direito do mouse no HabilitaGer.exe clique em Executar como Administrador.

Para o Windows 8, além do procedimento acima descrito, certifique-se de que a versão do Windows é compatível com o nosso sistema (Pró, Enterprise e 8.1 Pro - Qualquer versão Single Language não opera).

Após esse procedimento, a segunda sequência não deverá mais sair zerada.
 

Para correção na importação do XML do SEFAZ pelo módulo da nota de compra. Baixe o executável referente ao link relacionado ao sistema utilizado por sua empresa.

Gerencial G4:
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/GerencialG4/Uteis/Compras_GG4.rar

Administrador G4:
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/AdmG4/Uteis/ImportaXML.rar


Procedimento:

  • Baixe o arquivo;
  • Descompacte-o;
  • Copie e cole o mesmo dentro do diretório onde sistema Digisat está instalado;
  • Será solicitado para substituir o arquivo existente, pode confirmar;

Obs: Os executáveis disponibilizados nesse e-mail, são compatíveis com as releases 3.0.0.6, e já estarão inclusos nas próximas atualizações dos sistemas Gerencial G4 e Administrador G4.

Ao definir a finalidade da nota como devolução, o sistema não irá calcular os valores dos produtos inseridos na nota em questão, todos os valores de tributações até mesmo o total de cada produto, terá que ser inserido manualmente. Para fixar os valores das tributações basta selecionar a coluna %ICMS ou %IPI que deseja preencher os dados e teclar F3, irá abrir uma tela para informar os valores, após preencher os campos basta confirmar.
 
OBS: É Importante verificar a CST utilizada no produto antes de fixar os valores, pois o sistema ira bloquear a alteração de determinados campos conforme a CST indicada.

Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relógio do Windows.
a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na área de trabalho;
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/DigNFe_ES.rar
b) Descompacte o arquivo, então será criado uma pasta NFe;
c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;
d) Após cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde esta instalado seu DigNFe (por padrão C:>Digisat>GG4>NFe) e substitua os existentes.

 

Recentemente a Sefaz começou a exigir que no XML das notas transmitidas deve conter a CST e o CSOSN com 4 casas decimais, primeiramente deverá verificar se o seu sistema está atualizado com a ultima release disponível.

Também verifique na nota se os campos descritos acima, estão com 4 casas decimais, caso já esteja correto nos produtos da nota, então atualize o DigNFe conforme procedimento descrito no FAQ número 36.

 

No faturamento> Nota Fiscal> após indicar o cliente, clique na opção chamada Importação, selecione a origem 'Cupom Fiscal' e filtre o cupom que deseja importar, com isso automaticamente a nota ficará com CFOP 5929 para que não gere financeiro e nem baixe o item do estoque novamente.

Deverá marcar a opção "USA GRADE" na ficha do produto no estoque e clicar no botão com as reticências ao lado de quantidade em Estoque, então clicando com o botão direito na área branca, montará as linhas e colunas, exemplo, criaria a linha como COR e a coluna como TAMANHO, então ao comprar e vender este item, irá mostrar a grade para indicar qual item deseja que entre no estoque com a compra e que deve sair do estoque com a venda, informando as quantidades de cada.
E se clicar na opção 'Padrão', essa grade já montada, será mostrada nos próximos itens que definir que utilizem grade

Também pode ver a explicação com as imagens no manual do sistema, na página 41   
http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Gerencial_G4-2014.pdf

Componente: Quando um produto é componente de um produto maior e
                              também é vendido avulso, utiliza-se esta
                              opção. Por exemplo: pão, queijo, presunto.

Composição: Esta opção é utilizada quando o produto para ser vendido precisa de
                            outros produtos. Por exemplo: Sanduíche.

Permite fazer a composição de um produto, sendo imprescindível o produto final ser do tipo “Composição” e os produtos que farão parte de sua composição devem ser do tipo “Componente”. (Para definir se o produto será componente ou composição, seria na aba Adicionais, no campo "Tipo de produto")

Esta opção só é utilizada para controlar a saída dos produtos no estoque, ou seja, não irá calcular preço de custo.
Para utilizar esta opção, basta ir na ficha do item composição, na "aba Composição"  clicar no botão “Incluir”, e em seguida clicar no campo “Código” no botão que apresenta a reticência.
Selecione o item componente na listagem que será disponibilizada e pressionando a tecla “F2” ou ENTER.

Será apresentada as informações “Código” e “Nome do produto” e o cursor será posicionado no campo “Qtde” aguardando que seja informado a quantidade necessária deste produto na composição do produto final.
Ao terminar este processo clique no botão “Gravar”.
Repita este procedimento para incluir cada componente do produto final.

 

Na release 3.0.0.9 do sistema, já está disponivel a NFe 3.10, a questão seria que alguns estados ainda não estão nessa versão, apesar do prazo que foi estipulado, por isso primeiramente terá que verificar se a sefaz do seu estado está atendendo a versão 3.10 da NFe

Mas se já atualizou o sistema e o estado não atenderá, terá que baixar o módulo GerNFe da versão 2.0 da NFe do link a seguir e substituir pelo que está na pasta do sistema, assim ele passará a transmitir as notas na versão 2.0.
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/GerencialG4/Uteis/GerNFev2.0_r3009.rar

Também baixar o DigNFe atualizado conforme passos abaixo:
Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relógio do Windows.
a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na área de trabalho;
http://www.digisat.com.br/beta/DigNFe3.10Beta.rar
b) Descompacte o arquivo, então será criado uma pasta NFe;
c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;
d) Após cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde está instalado seu DigNFe (por padrão C:DigisatGG4NFe) e substitua os existentes.

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:

** Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura digital está corrompida. Inconsistências no cadastro do estoque e de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
 A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.

** A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente. Tendo que verificar junto a contabilidade do cliente, como proceder legalmente com essa nota. Pois no sistema quando isso ocorre, automaticamente os itens e o financeiro da nota, são retrocedidos


Para fixar os valores das tributações, basta selecionar a coluna  que deseja preencher os dados, isso na linha de cada item na nota e teclar F3, irá abrir a tela para informar os valores, após preenchê-los basta confirmar. Válido para os campos (%ICMS - %IPI - Pis ST - Cofins ST)

OBS: É Importante verificar a CST utilizada no produto antes de fixar os valores, pois o sistema irá bloquear a alteração de determinados campos conforme a CST indicada.

a)  Feche o DigNFe;
b)  Consulte a chave de acesso correta, conforme gerou no XML da nota, no Sefaz nacional ou de seu estado, caso a nota esteja autorizada continue o procedimento;
c)  Abra o gerenciador de nota fiscal eletrônica em movimentação> Outras operações> NF-e;
d)  Selecione a nota em duplicidade e clique no botão “editar”;

e)  Copie o protocolo de Autorização de Uso, gerado no site da Sefaz para esta nota e cole no campo 'Protocolo' no gerenciador de nota fiscal eletrônica;
f) Altere o status da nota para autorizada e o Cod. Status para 100 e salve as alterações;
g) Agora abra o diretório onde esta sendo salvo os arquivos XML das notas e abra a pasta 07-validosValidado e copie o XML desta nota e cole na pasta 04-EnviadosEmProcessamento e na pasta 03-Retorno;
h)  Agora abra o DigNFe e no gerenciador de nota fiscal eletrônica, selecione a nota e clique no botão “Consultar NFe”;
i) Por ultimo solicite a impressão da NF-e, onde também estará liberado para cancelar a nota se desejar.

 

Nesse caso utilizaria o Fator de conversão do estoque, deixando o campo Und C. como CX e Und V. como UN, neste exemplo, a caixa contém 12 unidades que serão vendidos separadamente e na nota de compra vem descrito como 1 - CX;

Então no estoque irá definir para este item o fator de conversão multiplicado por doze (*12), que ao gravar a nota de compra que lançou com uma caixa, o sistema irá multiplicar automaticamente a quantidade e no estoque entrará 12 unidades para a venda unitária.

Neste caso terá que excluir a nota, entrar na ficha do fornecedor desta nota, guia outras informações> aba Relação est. for. e exclua a relação dos itens feitos e importe novamente a nota, para que seja solicitado novamente a relação dos itens, que devem estar cadastrados previamente no estoque com todos os dados necessários preenchidos.

 

Primeiramente com o sistema fechado, entre em C:>Program Files>Firebird>Firebird_2_0>bin, copie o arquivo chamado FBCLIENT.dll e cole em C:>Windows>System32;

Após copie todos os arquivos com extensão .dll que forem do tipo “Extensão de aplicativo” que estão na pasta C:>DigiSat>GG4 e cole na pasta C:>Program Files>Firebird>Firebird_2_0>UDF e confirme a substituição dos arquivos e então pode reiniciar o computador e passar o AtuBaseG4 para atualizar o banco de dados.

•Entrar na pasta C:>DigiSat>GG4>NFC-e>Envio, onde contem o XML dessa nota (procure pela numeração da nota na pasta).
•Copiar a chave de acesso e consultar no site da SEFAZ NFC-e.

•Abrir a base, na tabela VENDAS_NFCE com o aplicativo FBExplorer Download e preencher os campos necessários: CFOPs, CHAVEACESSO, DATA_HORA_AUTORIZACAO, PROTOCOLO e CPF_CNPJ. (atenção com os espaços, pois o campo da chave de acesso e protocolo contém o número de caracteres corretos para o preenchimento).
•Abrir o Sistema e imprimir a nota, se desejar, pode também cancelar mesmo sem imprimir.

OBS: Sempre realizar cópia de segurança da base de dados.

Referente a essa mensagem de erro, foi alterado o código CAPTCHA do portal da NF-e. O mesmo era um arquivo .gif e agora é um arquivo criptografado em Base 64.
Sendo assim, por enquanto o mesmo não será corrigido e iremos remover essa opção do módulo de compras devido ao tempo para conseguirmos descriptografar.

Caso encontrarmos a solução vamos implementar novamente no módulo compras.
Por enquanto devem ser utilizadas outras maneiras de conseguir o XML referente a NF-e emitida pelo seu fornecedor:

1. Pela consulta completa da NF-e no portal nacional da NF-e:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=  
(o cliente deve acessar pelo computador que o certificado digital está instalado);

2. Solicitando ao fornecedor, quando solicitado ao fornecedor, ele tem obrigação de enviar como exigido por lei;

3. Pelo Manifesto do Destinatário dentro do nosso sistema, tem a opção para fazer o Download da NF-e, que possibilita importar o arquivo para a nota de compra.

Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relógio do Windows.
a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na área de trabalho;
www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/DigNFe.rar
b) Descompacte o arquivo, então será criado uma pasta NFe;
c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;


d) Após cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde esta instalado seu DigNFe (por padrão C:>Digisat>GG4>NFe) e substitua os existentes.
e)Apagar o conteúdo das pastas 03-retorno e 05-erro que ficam em C:>Digisat>GG4>NFe;
f) Abra o DigNFe e gere uma consulta do status do serviço através do opção de ‘CONSULTA’ do DigNFe. Se retornar ‘Serviço em operação’ já pode tentar transmitir novamente.

 

 

Provavelmente estariam utilizando o antivirus Avast, pois houve uma atualização do mesmo, onde deverá adicionar a pasta DIGISAT nas excessões do mesmo e retirar o Estoque.exe da quarentena, abrindo o Avast, entre na opção Escaneamento >> Quarentena;

Terá o arquivo Estoque.exe, clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo e selecione a opção: "Restaurar e acrescentar exclusões". Ou rodar novamente a atualização do sistema, para que o executável retorne.

 

Provavelmente estariam utilizando o antivírus Avast, pois houve uma atualização do mesmo, onde deverá adicionar a pasta DIGISAT nas excessões do mesmo e retirar o Caixa.exe da quarentena, abrindo o Avast, entre na opção Escaneamento >> Quarentena;

Terá o arquivo Caixa.exe, clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo e selecione a opção: "Restaurar e acrescentar exclusões". Ou rodar novamente a atualização do sistema, para que o executável retorne.
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Atualização Gerencial G4 - 3.0.0.9 SVC - Sefaz Virtual de Conting.
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/GerencialG4/AtualizacaoGG4.exe

Atualização GG4 4001 somente para Santa Catarina
http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/GerencialG4_SC/AtualizacaoGG4.exe

 

Acesso rápido.

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