Para cadastrar um usuário acesse o menu Cadastros> Usuários. A tela de Inclusão e Edição de Usuário, permite a inclusão de um novo usuário, fazer a vinculação do usuário a um perfil de permissão e também, quais as empresas que o usuário poderá ter acesso. Também permite fazer alteração nos dados do usuário, alterar o perfil de permissão do usuário e também as empresas a quais ele terá acesso. O Sistema somente irá permitir a gravação do usuário (Inclusão ou Edição), quando todos os dados que ele necessitar, serem preenchidos. A tela de Usuários, tem sinais (Comandos Padronizados), que avisa a falta de dados.
O e-mail deve ser configurado em: Auxiliares> Configurações> Auxiliares.
Provedor de e-mail:
Hotmail: Servidor SMTP: smtp-mail.outlook.com Porta: 587 Usa SSL: Marcado Usuário: seuemail@hotmail.com
Gmail: Logado na conta do Gmail, clique em Ativar para a opção de Acesso a aplicativos menos seguros no link: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps caso o Gmail estiver configurado com autenticação de 2 fatores será necessário acessar o link https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha e permitir a conexão menos segura, Servidor SMTP: smtp.gmail.com Porta: 465 ou 587 Usa SSL: Marcado Usuário: seuemail@gmail.com
Yahoo: Logado na conta do Yahoo clique em Ativar para a opção de Métodos de acesso a aplicativos menos seguros. Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.br Porta: 587 Usa SSL: Marcado Usuário: seuemail@yahoo.com.br
Lembrando de deixar firewall do Windows e antivírus desativados, pois podem bloquear o envio.
O sistema instala automaticamente a versão correta para o funcionamento do sistema. Windows 32bits: Versão 3.2 / Windows 64bits: Versão 3.4.3.
O programa validador ECF contempla a lista de códigos, que está disponível para download no link a seguir, então para saber qual é o código correto para sua ECF, deverá na listagem, encontrar a marca, modelo e versão da epron da sua impressora (Geralmente no final de um cupom ou leitura X) e verificar os 6 dígitos da identificação (marca, modelo e versão epron) e preencher em Auxiliares> Configurações> Periférico> Emissor Cupom Fiscal> Código Nacional de identificação. http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/informacoes/tabcniee.pdf
No módulo de Balancetes, iremos visualizar os valores, que foi movimentado em cada Conta, do Plano de Conta, e também em cada Centro de Custo. Os valores do balancete, refere-se a valores recebidos e pagos dentro do período selecionado. O balancete contempla, somente valores financeiro (pagamentos e recebimento), e tem objetivo de ser um balancete gerencial, e não contábil. Os valores mostrados no balancete, contempla o pagamento e recebimento de valores, independente da Conta financeira (Conta Caixa e/ou Contas Bancarias), que seja usada para recebimento ou pagamento. Os valores que irão compor o balancete, serão alimentados de pelo recebimento de parcelas, nos módulos de Contas a Receber e PDV, pelo pagamento de parcelas no módulo de Contas a Pagar, e também pelos lançamento feitos de forma manual no módulo de Movimentações da Conta.
O cadastro de cálculos de preço de venda, será acessado no momento do cadastro do produto ou serviço. O acesso a este módulo será feito pela Guia Preços, na tela de cadastro de produtos e serviços. No módulo de cálculos de preço de venda, será cadastrado os índices e a forma da precificação para os produtos e serviços. Os cálculos de preço de venda podem ser incluídos, no momento do cadastramento do produto ou serviço, caso ela ainda não esteja cadastrado. Caso já esteja cadastrado, basta selecioná-lo para que seja associado ao cadastro do produto ou serviço. É muito importante associar uma forma de cálculo de preço de venda no produto, pois será esta associação, que fará com que o sistema possa ajustar o preço venda do item, tendo como base o preço de custo e o índice para preço de venda. Este ajuste poderá será feito ao finalizar uma Nota de Compra, ou qualquer.
| Itaú | 400 |
| HSBC | 400 |
| Bradesco | 400 |
| Banco do Brasil | 240 e 400 |
| Caixa | 240 |
| Banrisul | 240 |
| Santander | 240 |
| Sicoob | 240 e 400 |
| Sicredi | 240 |
Acesse o menu Auxiliares> Campos Personalizados. Neste módulo serão criados campos personalizados, para serem usados nos módulo de Pessoas, Produtos e Serviços e Objetos. Estes campos poderão ser criados de acordo com a necessidade de cada cliente, e usados para armazenar informações cujo campos não estão criado no sistema. Os campos personalizados, criados para serem usados nos módulos de Pessoas e Produtos e Serviços, serão usados também para fazer pesquisas nos respectivos módulos. Os campos criados aqui, serão mostrados nos Módulos de Pessoas, Produtos e Serviços e Objetos, em uma Guia para os campos personalizados.
Acesse o menu Financeiro> Centro de Custos. Neste módulo iremos cadastrar os Centro de Custos da empresa. Centro de custos são unidades dentro de uma organização e geralmente são projetos ou departamentos de uma empresa. É uma maneira eficiente de agrupar despesas e receitas, para uma melhor análise de partes do negócio Vamos imaginar que você seja dono de uma empresa que oferece serviços web. Sua empresa atua em três principais segmentos: publicidade, desenvolvimento web e consultoria em tecnologia. Nesse caso, podemos considerar que sua empresa é composta de três Centros de Custo distintos, que vamos chamar de “Publicidade”, “Desenvolvimento” e “Consultoria”. O sistema permite que seja criado, Centro de Custos, de acordo com a necessidade da empresa. Os centro de custos, criados poderão ser indicado em todos os lançamentos financeiros (Contas a Pagar)
Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado, de uma empresa. O fluxo de caixa facilita a gestão de uma empresa no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar com as obrigações assumidas, quais os valores a receber e qual será o saldo disponível naquele momento. Denomina-se saldo a diferença entre os recebimentos e os pagamentos. No módulo Fluxo de Caixa, iremos ter uma visão de como estão programados os recebimentos e os pagamentos da empresa. As informações do fluxo de Caixa, vem dos lançamentos, feitos no módulo de Contas a Receber e Contas a Pagar e que estejam em aberto.
O Sistema DigiSat permite seu uso em rede de forma simultânea em diversos computadores, até atingir o limite de créditos que estão disponíveis no arquivo de Habilitação do Sistema. O Sistema DigiSat, inicialmente, possui três (3) créditos, podendo ser adquiridos mais créditos conforme necessidade do cliente. O Sistema DigiSat funciona na estrutura Cliente/Servidor, sendo o Sistema DigiSat o Cliente e o Servidor DigiSat o Servidor. O programa Servidor DigiSat será instalado uma única vez, somente no computador escolhido para ser o servidor (servidor de dados e processamento), já o Sistema DigiSat, terá que ser instalado em todos os computadores onde será utilizado. Nada impede que o Sistema DigiSat seja instalado no mesmo computador onde o programa Servidor DigiSat estiver instalado.
Os XMLs serão salvos dentro deste diretório: C:\DigiSat\SuiteG6\Servidor\DFe\CNPJ da Empresa\Enviado. Separados por pastas com a descrição do tipo do documento.
Siga o procedimento abaixo:
Será necessário fazer a instalação do programa vc_redist.x64. Está disponível na pagina da microsoft:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52685
Caso permanecer a questão é necessário fazer as atualizações do Windows Update.
Primeiramente abra o cadastro do emitente no menu Cadastros> Pessoas> digite emitente.
Na guia Tipo de cadastro confira se está correto o regime tributário da empresa.
Caso a empresa for do regime Simples Nacional vai utilizar CSOSN no cadastro da tributação estadual, se for Simples Nacional-excesso sub-limite receita bruta ou Regime normal, vai utilizar CST no cadastro da tributação estadual.
Portanto, após verificar o regime da tributário da empresa, vá até o menu Cadastros> Tributação Estaduais> edite a tributação, confira se foi informado corretamente o CST ou CSOSN repassado pela contabilidade. Em seguida, poderá ir até o ponto de vendas e fazer uma nova venda.
Para configurar o código de barras pesável siga as etapas abaixo: No cadastro do produto:
No menu Auxiliares> Configurações> Saída> Opções de venda:
No campo Tipo de informação do código de barras vai escolher a forma que o sistema vai ler a informação do código de barras: Peso com 3 decimais, Preço com 2 decimais ou Preço com 3 decimais; Para identificar qual informação está sendo gerada no código de barras veja a numeração que está saindo na posição 8 até 12, exemplo: 2000001002531. Se for peso com 3 decimais seria 0,253. Se for preço com 3 decimais seria R$0,25. Se for preço com 2 decimais seria R$2,53.
No menu Auxiliares> Gerador de Arquivos para Balança:
O sistema vai interpretar o código de barras da seguinte forma: Exemplo código de barras 2000001002531.
1° Digito = 2 - Informa que é um código de barras pesável 2° Até o 7° digito = 000001 - Código interno do produto. Deve conter 6 dígitos com zeros a esquerda. (No software da balança configure o código de interno para 6 dígitos) 8° até 12° digito = 00253 - Representa a quantidade ou preço. 13° digito = 1 - Calculo do digito verificador.
Para destacar o ICMS na NF-e é necessário utilizar a CSOSN 0900. As demais CSOSN não contém estrutura no XML para receber essa informação.
Veja a estrutura das CSOSN na Nota Técnica 2013/005:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=%20tq7zNwy6jo=
Para restaurar o banco de dados siga o procedimento abaixo:
1° Vá até o gerenciador de tarefas> Serviços, pare o serviço MongoDBDigisat e SincronizadorDigisat;
2° Depois altere o nome da pasta Dados para Dados_old em C:\DigiSat\SuiteG6\Dados. Em seguida crie uma pasta vazia com o nome de Dados;
3° Inicie o Servidor DigiSat, será criada uma base de dados nova. Depois que terminar, clique no botão Configurações, informe o usuário admin e senha admin.
4° Na guia backup clique em F9-Restaurar Banco de Dados, indique o caminho onde salvou o arquivo de backup;
5° Aguarde até aparecer na tela uma mensagem que o backup foi restaurado com sucesso.
6° Pronto, backup restaurado, agora poderá abrir o servidor em seguida o sistema.
Caso estiver configurando o sistema em apenas uma maquina e a mesma não possuir um IP poderá criar um adaptador de rede seguindo os passos abaixo:
1° Vá até: Gerenciador de dispositivos > Adaptadores de rede > Ação > Adicionar Hardware herdado > Avançar > Instalar o hardware que eu selecionar manualmente em uma lista (avançado) > Adaptadores de rede > Seleciona Microsoft > Microsoft KM-TEST Loopback Adapter > Avançar até o fim.
2° Reinicie a maquina;
3° No CMD digite ip config, será listado o IP que foi criado pelo adaptador, esse IP irá indicar no servidor DigiSat e no Sistema DigiSat;
OBS: Esse procedimento serve apenas quando for instalar o sistema em apenas uma maquina, maquinas em rede o servidor vai possuir um IP.
Primeiramente certifique-se que o usuário e senha que está fazendo o login estão corretos. Por padrão, o login e senha do usuário administrador é admin.
Caso estiver correto o usuário e senha faça o procedimento abaixo:
1° Vá até o servidor DigiSat, clique em configurações> informe o usuário e senha> Configuração: no campo IP informe o IP desta maquina, não pode ser o 127.0.0.1. Caso tiver dúvidas de qual IP está configurado, acesse o painel de controle> Central de rede e compartilhamento > Alterar as configurações do adaptador > clique com o botão direito do mouse sobre o adaptador de rede que está utilizando > status> detalhes > copie o IP que está escrito no Endereço IPv4. Ou poderá abrir o CMD e digitar IP config, será listado todos os IP da maquina.
2° Depois de informado o IP e salvado as configurações, abra o gerenciador de tarefas, na guia serviço encontre SincronizadorDigisat e MongoDBDigisat, clique com o direito do mouse sobre o serviço, clique em parar e depois em iniciar.
3° Abra o sistema DigiSat, na tela inicial de login clique em Alterar IP do servidor, indique o mesmo IP que informou no servidor DigiSat. Depois faça o login novamente.
4° Caso persistir a mensagem, feche o servidor e sistema DigiSat, pare novamente os serviços SincronizadorDigisat e MongoDBDigisat, depois inicie novamente. Em seguida abra o servidor e depois o sistema DigiSat.
OBS: Se for uma estação, verifique se a release do sistema instalado é a mesma do servidor.
Primeiramente verifique se o usuário tem permissão para acessar o ponto de vendas. Caso tenha, vá até a pasta C:\DigiSat\SuiteG6\Sistema, altere o nome do arquivo ConfiguracaoClient.xml para ConfiguracaoClient_old.xml depois inicie o sistema novamente.
Essa mensagem ocorre porque o sistema não consegue comunicar com o servidor DigiSat. Abaixo lista das possíveis causas:
1. O servidor DigiSat está fechado;
2. O IP que está indicado nas configurações da estação não é o mesmo IP da maquina do servidor. Também, verifique nas configurações do servidor DigiSat se o IP indicado está correto, e diferente de 127.0.0.1.
3. Firewall do Windows ativado bloqueando as portas 12220-12230. Deve liberar essas portas caso deixar o Firewall ativo. Veja a pergunta frequente 25 - Como liberar as porta 12220-12230 no Firewall do Windows?
4. Anti-vírus bloqueando a comunicação;
5. Sistema com release diferente ao do servidor. Caso tiver dúvida, baixe a ultima release disponível no site da DigiSat e rode a atualização na estação e servidor;
6. Serviços MongoDBDigisat e SincronizadorDigisat parados, devem estar iniciados;
7. Bloqueio na rede, tente acessar o IP do servidor pelo executar do Windows, ou pelo CMD, veja se retorna algum bloqueio.
Para liberar as porta 12220-12230 no Firewall do Windows siga os passos abaixo:
1. Vai até o painel de controle, encontre o Firewall do Windows;
2. Clique em configurações avançada> Regras de entrada:
3. Regras de saída, faça o mesmo procedimento acima.
Pronto, poderá deixar o Firewall ativo que não irá bloquear a comunicação do sistema DigiSat.
A mensagem ocorre quando o serviço do mongo DB (MongoDBDigisat) parou de funcionar enquanto estava processando alguma tarefa.
Se o Windows for 64 bits, vai até o gerenciador de tarefas> serviços, encontre MongoDBDigisat e inicie novamente. Em alguns casos o serviço do MongoDB pode parar caso a maquina tenha pouca memória.
Caso o Windows for 32 bits e ocorrer no servidor:
1. Gere um backup do banco de dados no servidor G6;
2. Feche todo o sistema e pare os serviços MongoDBDigisat e Sincronizador;
3. Altere o nome da pasta Dados para Dados_old em C:\DigiSat\SuiteG6;
4. Crie uma pasta nova com o nome Dados em C:\DigiSat\SuiteG6;
5. Abra C:\DigiSat\SuiteG6\MongoDB e execute como administrador o RemoverMongoDB.bat, em seguida o IniciarMongoDB.bat.
6. Abra o servidor G6, será criada uma base de dados nova, após que terminar clique em configurações> backup> F9-restaurar base de dados, indique a base que fez o backup no primeiro passo.
7. Pronto, verifique se o problema foi resolvido.
OBS: Não utilizar Windows 32 bits no servidor, pois seu desempenho é inferior ao 64 bits e só gerencia até 3GB de memória.
Caso o Windows for 32 bits e ocorrer na estação:
1. Feche todo o sistema e pare os serviços MongoDBDigisat e Sincronizador;
2. Altere o nome da pasta Dados para Dados_old em C:\DigiSat\SuiteG6;
3. Crie uma pasta nova com o nome Dados em C:\DigiSat\SuiteG6;
4. Vá até a pasta C:\DigiSat\SuiteG6\MongoDB e execute como administrador o RemoverMongoDB.bat, em seguida o IniciarMongoDB.bat.
5. Agora poderá abrir o sistema G6.
Conforme a Nota Técnica (NT2013.005, pág 86) disponibilizada pela Sefaz, existem apenas alguns CFOP que podem ser utilizados na NFC-e, caso estiver utilizando um CFOP diferente da lista abaixo irá retornar a rejeição.
Para alterar o CFOP, localize o cadastro do produto> tributações> tributação estadual> editar> percentuais estaduais> editar> Não contribuinte> Operação fiscal.
Quando for emitida uma NF-e/NFC-e para um cliente Não contribuinte e CST do ICMS diferente da relação abaixo será retornado a rejeição.
Primeiramente é necessário cadastrar uma conta. Vá até o menu Financeiro> Contas. Clique em adicionar, no tipo da conta informe banco, e marque o check box "Emite boleto". Preencha todo o cadastro do banco com as informações repassadas pelo gerente da conta bancária.
Poderá gerar uma conta a receber manualmente pelo modulo Contas a Receber> Adicionar. No campo Espécie informe Boleto e no campo Conta informe o banco que cadastrou. Depois que salvar a parcela, marque o check box e clique no botão F10-Boleto para ser gerado.
Na NF-e, guia pagamento irá indicar a conta que emite o boleto e espécie boleto. Quando concluir a transmissão da NF-e o sistema vai solicitar se deseja imprimir o boleto.
No ponto de vendas irá indicar a conta que emite boleto, para imprimir o boleto terá que localizar a parcela no contas a receber.
O arquivo de remessa que irá enviar para o banco está no menu Financeiro> Gerenciador de Boletos. Basta filtrar as remessa com status "Aguardando Remessa", selecionar os boletos e F3-Gerar remessa. Será salvo o arquivo de remessa no diretório que informou no cadastro do banco.
Para processar o arquivo de retorno do banco no menu Financeiro> Gerenciador de Boletos, F4- Processar retorno. Informe o arquivo de retorno repassado pelo banco. O sistema vai mostrar uma relação dos arquivos importados com o status da importação. Os boleto baixados serão automaticamente quitados no contas a receber.
Irá encontrar mais detalhes sobre boletos no manual do sistema, pressione F1 dentro do sistema que será exibido o manual completo, busque por Gerenciador de boletos.
Para utilização do cardápio online siga os passos abaixo:
Depois de configurado poderá ler o código QR-Code através do seu celular para acessar o cardápio, ou digitar no navegador o IP ou domínio da maquina onde está instalado o cardápio online.
- Microsoft Windows com suporte ao .Net Framework 4.6 ou superior.
- Sistema operacional em 64 Bits para servidor (recomendado).
- 3GB de espaço disponível no HD.
- 4GB de memória RAM.
- Resolução mínima 1024x768.
- Resolução recomendada 1366x768.
O erro de recepção é identificado porque a cadeia ICP-Brasil V5, precisa ser atualizada, por mudanças em sua hierarquia.
1- Faça o download da Cadeia atualizada em: https://repositorio.serpro.gov.br/docs/icpbrasilv5.crt
2- Depois executar a cadeia> Clicar em instalar Certificado >Avançar > marcar "Colocar todos os certificados no repositório a seguir"> Procurar > Selecionar "Autoridade de certificação raiz confiáveis"> Ok> concluir.
Empresas do Simples Nacional deverão utilizam apenas os CSOSN abaixo para venda ao consumidor, caso contrário irá retornar a rejeição : Rejeição - 384 - CSOSN não permitido para a UF.
Conforme reportado na Nota Técnica 2016/002 esta rejeição ocorre quando o somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) é menor que o total da nota (id:W16, tag: vNF).
Normalmente ocorre quando está usando um CFOP que gera financeiro e outro que não gera financeiro na mesma nota fiscal. Neste caso o CFOP que não gera financeiro deverá desmarcar a opção "Compõe o total da nota" no menu Cadastros> Operações Fiscais. Depois é necessário indicar o item novamente na NF-e.
Exceção 1: Esta regra não se aplica para nota fiscal de Ajuste, campo finNFe=3 (id:B25) e para nota fiscal de Devolução finNFe=4 (id:B25).
Isso pode ocorrer porque o arquivo de habilitação (info.dat) foi trocado, utilizando o info.dat de outra empresa. Neste caso o arquivo ConfiguracaoClient.XML localizado em "C:\DigiSat\SuiteG6\Sistema" ficou vinculado com o emitente do primeira habilitação. Para aparecer o modulo apenas remova o arquivo ConfiguracaoClient.XML e abra o SistemaG6 novamente.
Essa mensagem podem ocorrer após uma conversão de banco de dados onde ocorreu algum problema no processo.
Existem duas soluções:
1° Rodar a atualização do sistema novamente;
2° Editar o arquivo mongod.conf localizado em : C:\DigiSat\SuiteG6\MongoDB, e remover o caractere # do arquivo e salvar a alteração.
Para que os servidores que hospedam os SISTEMAS DIGISAT possam garantir um bom nível de confiabilidade e robustez ao sistema, devem ser observados alguns aspectos, os quais se ignorados podem vir a comprometer a integridade do hardware do servidor e do banco de dados:
1 – Backup : A empresa deve possuir uma política de backup eficiente. Mesmo que nunca venha a ser usado ele é a garantia de que numa fatalidade os dados possam ser recuperados. E realmente ele é a única salvação em alguns casos, casos estes em que muitas empresas percebem que o ultimo backup realizado data de vinte dias atrás. Os sistemas G6 já possuem backup diário automático. As configurações de backup estão disponíveis no Serviço DigiSat.
2 – Hardware confiável : O servidor deve ser um hardware confiável. Ele realizará o processamento de todas as estações e é nele que o banco de dados da empresa estará armazenado.
Não.
Em estados que exigem o uso de PAF-ECF, esta prática é vedada pelo documento que especifica os requisitos funcionais do aplicativo emissor de cupom fiscal:
REQUISITO I
1. O PAF-ECF e o Sistema de Gestão ou de Retaguarda não devem possibilitar ao usuário possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública, conforme inciso V do art. 2º da Lei 8.137/90.
REQUISITO V
6. Não realizar controle contábil ou financeiro referente aos itens contidos no registro de pré-venda, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque.
REQUISITO VI
3. Não disponibilizar comandos ou funções que objetivem a autenticação do DAV, bem como não realizar controle contábil ou financeiro referente aos itens contidos neste documento, podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque.
Em estados onde o PAF-ECF não é mais exigido, o que prevalece é o Manual de Boas Práticas da NFC-e:
19. Não possuir alternativa de controle de vendas sem a emissão de NFC-e. O aplicativo não deve possuir nenhuma funcionalidade que permita controlar vendas sem a emissão de NFC-e ou outro documento fiscal hábil, sob pena de responsabilidade tributária solidária, bem como as civil e criminal
Fontes
AC 10/17: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2017/ac010_17
Manual NFC-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=gONQatXTm1U=
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de privacidade.
Oi, percebi que veio nos visitar. Deixa te explicar melhor nosso modelo de parceria?